Уважаемые партнеры, добрый день! Прошу помочь разобраться как действовать в следующей ситуации. При заполнении 6-НДФЛ за полугодие обнаружено, что произошли изменения в регистре НДФЛ за 2020г по дивидендам. Вероятно, это случилось после обновления и перехода на новую платформу. 2020 год в программе закрыт, не корректировался. Расчет за 1 квартал заполнялся корректно автоматически, без ручных правок. За полугодие в расчете появились минуса по строкам дохода и налога по дивидендам во втором разделе, первый раздел заполняется корректно. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.35). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150). Нужно ли самостоятельно пытаться исправлять данную ошибку и как, или проблему может решить следующее обновление? Буду признательна за ответ. Файлы прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 2 раздела 6-НДФЛ за 1 полугодие 2021 по дивидендам в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли заполнять лист 03 раздел А в декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов физическим лицам в 1С Организация на ОСНО Было два учредителя. Один учредитель это генеральный директор второй физическое лицо, но не сотрудник организации в феврале…
- Отпуск в апреле 2020 в нерабочие дни Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.77). Сотрудник написал заявление на отпуск с 06.04.2020 по 12.06.2020. Сотруднику предоставляется вычет на…
- Регистр налогового учета по НДФЛ по сотруднику с минусом в 1С Добрый день. Зарплату начисляем в 1С Бухгалтерия. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.30) При подготовке отчета 6 НДФЛ за полугодие обнаружила…
- Корректировка 6-НДФЛ за 4 квартал 2023 не попадают дивиденды сотрудника в 1С Здравствуйте, Елена. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку в НДФЛ за 4 квартал 2023. У меня снова ошибка, которую мы разбирали с…
Статьи по этой теме
- Как отражать промежуточные дивиденды в декларации по налогу на прибыль, если по году - убыток? Организация выплатила дивиденды участникам по результатам полугодия. За год в БУ получен убыток. Переквалифицировать ли дивиденды в иные доходы? Уточнять…
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ . Изучив статью, вы узнаете: какую функцию…
- По какой ставке правопреемнику исчислять налог на прибыль при выплате дивидендов по реорганизованной компании? Учредитель (юр. лицо) владеет 100% в УК организации более 5 лет. Организация реорганизована в форме присоединения. По какой ставке правопреемнику…
- При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные предыдущего периода ошибочно «задваиваются» При сдаче Расчета по страховым взносам за полугодие 2020 г. контрольные соотношения (далее КС) не сходятся, выдается сообщение о том, что «Соотношение…
Здравствуйте! Однозначно сложно ответить, т.к. в программе были ошибки, связанные с расчетом НДФЛ по дивидендам, но можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», какой документ формирует сторно-записи, по двойному клику, в него можно будет перейти.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день! Проанализировав регистр стало понятно, что программа проставила новые даты получения дохода именно по 2020 году. Она стала плюсовать 60 дней (видимо положенные по закону для выплаты дивидендов). В файле строки выделены желтым. Как правильно исправить данную ошибку, чтобы она не влияла на отчетность 2021 года, если 2020 год в базе закрыт?
Здравствуйте! Скорее всего в документе «Начисление дивидендов» была установлена неверная дата получения дохода (пример на скриншоте), потом в документе исправили, а «Списание с расчетного счета» не перепровели. Этим годом мы поправить не может, т.к. доход появится в отчетности по НДФЛ за 2021 год. Можно либо перепровести указанные платежки в 2020 году, либо установить ручную корректировку и удалить лишние записи из регистрах по НДФЛ в 2020 году.
Добрый день! Спасибо большое за уделенное время. К сожалению, нет. Все документы 2020 года формировались корректно, и начисления и списания, отчетность заполнялась корректно, все сдано и распечатано на бумажном носителе, поэтому есть возможность сравнить что было и что стало. Отчетность за 1 квартал 2021 года тоже формировалась в апреле без проблем. А сейчас, после бесконечных обновлений, по всем трем начислениям дивидендов в 2020 году появились изменения в регистрах получения доходов, во всех проставились даты позднее на 60 дней от фактических, при том, что 2020 год в программе закрыт в марте 2021г. и не открывался. В приложенном к предыдущему письму файле это четко видно. Видимо, действительно придется корректировать регистры вручную. Спасибо еще раз.
Добрый день! Пожалуйста! Рада была помочь!
Есть предположение, что эта проблема действительно была связана с изменениями в программе. Раньше даты получения доходов не было на форме документа «Начисление дивидендов», наверное, добавили, но с ошибкой.