Здравствуйте! Подскажите как исправить ситуацию? Документ внесли от одного контрагента, а должны были внести от другого. Период закрыт. Применяем НДС.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что в документе Поступления вы указали другого контрагента?
Если так, то посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
.
Как мне закрыть 19 счет? По старому контрагенту у меня +, а по новому -. Не убралось начисление со старого контрагента, и не подставилось начисление новому.
вот так получилось
Счет 19 закройте документом Операции, введенные вручную: Д 19.04 Победа ООО К 19.04 Победа ТК ООО.
В Книге покупок у вас все отразилось корректно, как в ссылке материала?
Да, все корректно. Правда пришлось открывать период для создания Документа-основания для нового контрагента.
Рада, что все получилось)
Спасибо!