Закрытие счета 69.09 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Александра И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Сбросили заработную плату в бухгалтерию, провели отражение заработной платы. Сделали закрытие месяца, при этом в ОСВ 69.09 по Кт отражено начисление налога. а по ДТ пусто. В чем может быть причина и как ее исправить?

Метки вопроса: ЕНС
Все комментарии (16)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, релиз программы.
    Если зарплата перегружается из ЗУП, то проводку дт 69.09-кт68.90 должен формировать документ «Отражение зарплаты в бухучете».

  2. Отражение как раз таки и формирует начисление страховых взносов, а получается распределение с ЕНС С 68.90 НЕТ

    Как распределяются и каким документом или операцией страховые взносы с 68.90 с 2024?
    Подскажите, пожалуйста, ещё какой операцией на 01.01.24 с 69. 09 сальдо перебрасывается на 68.90?

     1

  3. Документ «Отражение зарплаты в бухучете» с 2024 делает и вторую проводку дт69.09-кт68.90.
    Алгоритм отражения документов с 2024 года можно посмотреть в видео «Списание с ЕНС в счет уплаты НДФЛ и взносов, если зарплата ведется в 1С ЗУП» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Скорее всего база не обновлена, поэтому программа вторую проводку не добавляет.

  4. Обновили базу до последней версии. Подскажите, пожалуйста,теперь по ДТ на 69.09 с 68.90 будет закрываться по дате уплате налога?

  5. Здравствуйте! Да, проводка на 68.90 сейчас создается датой, равной сроку уплаты налога. Таким образом разработчики 1С сблизили учет в программе с учетом в личном кабинете ЮЛ на сайте ФНС.

  6. т.е получается сальдо на конец будет все время ?

     1

  7. Как проверить тогда 69.09 и какие латы брать , чтобы проверить?

     1

  8. Можно проверить отдельно кредит счета 69.09, т.е. начисленные страховые взносы. Здесь дата получения дохода — последний день месяца начисления.
    И уплату сверить с данными ЛК ЮЛ на сайте ФНС — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

    1. с начислениями все хорошо, получается не понятно как по ДТ 69.09 закрывается

  9. *даты какие при проверке брать какие?

  10. Можно формировать ОСВ с группировкой «по месяцам», например за квартал, но захватывая срок уплаты страховых взносов.
    Или формировать ОСВ за месяца, захватывая срок уплаты страховых взносов. Т.е. увеличивая дату конца периода.

    1. Можно формировать ОСВ с группировкой «по месяцам», например за квартал, но захватывая срок уплаты страховых взносов.

      Т.е. получается формировать ОСВ по 28 число?

  11. Да, всё верно.

  12. Пока вопрос не закрывайте, так как дублируется декабрь 2023 и январем 2024 при переносе данных

  13. Пока вопрос не закрываем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сформировать отчет Анализ учета при УСН, чтобы проверить отражение расходов по заработной плате в КУДиР в 1С Здравствуйте! Коллеги, подскажите, что еще проверить. В декабре после выплаты второй части заработной платы по многим сотрудникам в анализе учета…
  2. НДФЛ по договору аренды автомобиля у сотрудника в 1С Добрый вечер. Учет заработной платы ведем в «1С:Бухгалтерии 8». Делаю начисление аренды авто через операции вручную. Потом сам НДФЛ отражаю…
  3. Можно ли формировать проводки по зарплате и НДФЛ один раз в месяц, если учет зарплаты за 1 и 2 половины месяца ведется в ЗУП 1С Добрый день! Наше предприятие выплачивает заработную плату 17 числа за первую половину месяца и 02 числа за 2-ю половину месяца.…
  4. Как включить в первоначальную стоимость ОС заработную плату сотрудников в 1С, если зарплата в ЗУП Добрый день, подскажите пожалуйста, каким документом в БП КОРП будет правильнее включить в первоначальную стоимость основного средства заработную плату работников…

Статьи по этой теме

  1. Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки ; через кассу. Независимо от того, какой вариант…
  2. С 2026 обновлены формы отчетности по численности и зарплате Источник: Приказ Росстата от 26.12.2025 N 758 Информация для: работодателей Росстат утвердил обновленные формы статистического наблюдения за численностью работников и…
  3. Что изменить в настройках учета в БП 3.0, если настроена синхронизация в ЗУП 3.1 Раньше учет зарплаты вели в БП 3.0. Затем перешли на учет в ЗУП 3.1 и настроили синхронизацию между 1С:Бухгалтерией и…
  4. Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…