Закрытие счета 69.09 в 1С

Вопрос задал Александра И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Сбросили заработную плату в бухгалтерию, провели отражение заработной платы. Сделали закрытие месяца, при этом в ОСВ 69.09 по Кт отражено начисление налога. а по ДТ пусто. В чем может быть причина и как ее исправить?

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, релиз программы.
    Если зарплата перегружается из ЗУП, то проводку дт 69.09-кт68.90 должен формировать документ «Отражение зарплаты в бухучете».

  2. Отражение как раз таки и формирует начисление страховых взносов, а получается распределение с ЕНС С 68.90 НЕТ

    Как распределяются и каким документом или операцией страховые взносы с 68.90 с 2024?
    Подскажите, пожалуйста, ещё какой операцией на 01.01.24 с 69. 09 сальдо перебрасывается на 68.90?

    1

  3. Документ «Отражение зарплаты в бухучете» с 2024 делает и вторую проводку дт69.09-кт68.90.
    Алгоритм отражения документов с 2024 года можно посмотреть в видео «Списание с ЕНС в счет уплаты НДФЛ и взносов, если зарплата ведется в 1С ЗУП» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Скорее всего база не обновлена, поэтому программа вторую проводку не добавляет.

  4. Обновили базу до последней версии. Подскажите, пожалуйста,теперь по ДТ на 69.09 с 68.90 будет закрываться по дате уплате налога?

  5. Здравствуйте! Да, проводка на 68.90 сейчас создается датой, равной сроку уплаты налога. Таким образом разработчики 1С сблизили учет в программе с учетом в личном кабинете ЮЛ на сайте ФНС.

  6. т.е получается сальдо на конец будет все время ?

  7. Как проверить тогда 69.09 и какие латы брать , чтобы проверить?

  8. Можно проверить отдельно кредит счета 69.09, т.е. начисленные страховые взносы. Здесь дата получения дохода — последний день месяца начисления.
    И уплату сверить с данными ЛК ЮЛ на сайте ФНС — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

    1. с начислениями все хорошо, получается не понятно как по ДТ 69.09 закрывается

  9. *даты какие при проверке брать какие?

  10. Можно формировать ОСВ с группировкой «по месяцам», например за квартал, но захватывая срок уплаты страховых взносов.
    Или формировать ОСВ за месяца, захватывая срок уплаты страховых взносов. Т.е. увеличивая дату конца периода.

    1. Можно формировать ОСВ с группировкой «по месяцам», например за квартал, но захватывая срок уплаты страховых взносов.

      Т.е. получается формировать ОСВ по 28 число?

  11. Да, всё верно.

  12. Пока вопрос не закрывайте, так как дублируется декабрь 2023 и январем 2024 при переносе данных

  13. Пока вопрос не закрываем.

Комментарии закрыты.