Проводка Дт 20 Кт 20 в закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Анастасия М.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Скажите пж, при закрытие месяца появляется проводка Д20К/20, вместе с с закрытием на 90 счет, что это?

Посмотрела в регламентной операции, это корректировка стоимости списания. подскажите пж, что за корректировка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Анастасия.
    Эта проводка не всегда ошибка.
    Мне нужны ваши настройки учета затрат в разделе Главное — Учетная политика, только обязательно разверните раздел Учет затрат.
    А также нужен скрин с закрытием месяца, где видна проводка Дт 20 Кт 20.

  3. По той НГ не было выручки и по идее должна остаться незавершенка.

  4. По поводу проводки 1 Дт 20 Кт 20 — она у вас правильная .
    У вас функционал НЗП до Продукции.
    И идет распределение общих прямых затрат (пустое субконто Продукция) на конкретные услуги (субконто Продукция)

    Но! меня смущает вторая проводка — Дт 20 Кт 20.
    Подскажите какие-то еще есть документы по затратам?
    Давайте отчет Карточка счета 20.01 посмотрим со всеми проводками какие были по счету 20
    и отправьте скрин настройки карточки счета 20.01 из раздела Главное — План счетов прямо перейдите в счет 20.01 и оттуда сделайте скрин

  5. А если убрать НЗП до продукции? Фактически же мы не ведем по продукции только НГ, в дальнейшем планирую.

  7. Флажок Только обороты у вас снят по субконто Продукция.
    Убрать детализацию по Номенклатуре можно. Но программа будет все равно очищать субконто Продукция, если отразите по ней затраты. т.к. остатки по нему не ведутся.

    И все же меня смущает вторая проводка, она не типичная. Она очищает субконто Продукция или списывает на затраты дальше стоимость услуги. Поэтому интересует весь спетр производственных затрат в этом месяце

  8. Анастасия, еще раз пересмотрела ваши настройки.
    Переход на НЗП до Продукции у вас с 2025 года, а проводки у вас в 2024.
    Это все объясняет.
    Видимо у вас была детализация до Продукции и поэтому у вас было распределение общих прямых затрат на услуги. А потом это субконто обнулялось, т.к. флажок Только обороты по субконто Продукции был установлен.
    Поэтому такие проводки имели место быть в 2024.

  9. А что мне делать, как это править? Убрать деталтзацию по продукции в текущем периоде, и что дальше? Почеиу-то не дает удалить запись УП на 2025 г.

  10. Я не пойму смысл этих проводок, мне нужно, чтобы все затраты остались на незавершенном производстве, Почему на 90 счет относится только часть затрат, а кда тогда относиться остальные что за оборот 20/20?

  11. И как данная проводка влияет на заполнение декларации по налогу на прибыль?

  12. обороты Дт 20 Кт 20 — это
    — распределение общих прямых затрат (1 проводка)
    — обнуление субконто Продукция (2 проводка), т.к. до 2025 у вас стоял флажок Только обороты. (Переход у вас с 2025)
    И на тот момент это не является ошибкой — эти 2 проводки вам не надо исправлять.
    Теперь по поводу НЗП.
    Нужны настройки вашей учетной политики до 2025.

    Проводка Дт 20 Кт 20 на налог на прибыль никак не влияет. Это чисто технический механизм.

    Насчет записи — возможно она открыта еще в каком-то окне.

Комментарии закрыты.