Закрытие месяца, 20 счет

Вопрос задал Василиса И.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.84/10)

Добрый день! перестал закрываться счет 20, ошибка во вложении, помогите разобраться, в чем причина, в прошлом месяце все было хорошо, закрывалось автоматически

Обсуждение (12)

  1. Добрый день, Василиса.
    Нужны еще скрины:
    — Настройки учетной политики за 2022 и за 2023 год
    — Себестоимость выпущенной продукции (это справка расчет в процедуре Закрытие месяца).
    Каким документом отражаете реализацию услуг? Оказание производственных услуг? В таком случае должны быть затраты по такой же аналитике.
    Раньше каким документом отражали? Какие-то настройки менялись?

    1. Добрый день, Василиса.
      Спасибо за скрины. В Настройках учетной политике нажмите на раздел Учет затрат, чтобы он развернулся https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/uchetnaya-politika-nastrojki/nastrojki-ucheta-zatrat-v-1s.html.
      Также вижу у вас в процедуре Закрытие месяца пропущенную операцию Расчет долей списания косвенных расходов, почему пропустили?

  3. она сама пропускается

    1. Тогда Василиса, еще жду от вас раскрытый раздел затрат.

  4. мы сами никакие настройки не меняли, только обновляли

    1. Василиса, из того, что вижу. У вас сомнительный вариант учета НЗП и детализации.
      Если установлена детализация затрат до Продукции (стоит флажок Продукция), то не рекомендуется устанавливать Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации.

      Подскажите у вас НЗП возможно? На счете 20, 23 затраты отражаются? Можно еще и счет 20.01 и 23 ОСВ по аналитике Подразделение, Номенклатурная группа

  5. не должно НЗП, проверю

    1. тогда жду от вас ОСВ 20.01 и 23

        1. Василиса, вам нужно убрать детализацию до Продукции: зайдите в учет затрат в учетной политике, где написано Затраты на счете учитываются в разрезе… и снимите флажок Продукция.

Комментарии закрыты