В Закрытии месяца декабря 2023 появился новый блок 6 «Начисление налогов на единый налоговый счет». Сегодня на семинаре я услышала, что это нововведение и теперь вручную делать не будем. Но у меня вопрос, почему сформировались проводки не только по НДС, но и по прибыли? Возможно это потому что я начинала делать ННП? Но декларация еще не проверена.
Заметила на скрине лектора еще блок 5, (Переход на ФСБУ 14) у меня его нет. Правильно я понимаю, что это делать мы будем попозже и оформим в межотчетный период?
Здравствуйте!
Такое изменение касается всех налогов и налога на прибыль тоже.
В ближайшее время будет материал по теме и ссылку вам пришлю.
Вручную мы с вами посмотрели — переносим НДС при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023. Остальное пока авторежим 🙂 Если еще что-то обнаружится, обязательно сообщим.
Дополнительно обсудим
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024,
Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
Ссылка в Закрытии месяца за декабрь — Переход на ФСБУ 14 есть, если в Главное — Функциональность стоит флаг в блоке Нематериальные активы. Посмотрите и напишите, пожалуйста, есть он у вас или нет.
Нет этой галочки. Нужно поставить и перезакрыть декабрь? НДС уже сформировала, лучше тоже обновить расчет?
Эта галочка и переход на ФСБУ 14 актуальны, если есть НМА.
Раз у вас этот флаг не стоит, значит НМА нет.
Следующий момент, когда она может понадобится. Есть какие-то объекты по Дт 97 и они по новым правилам ФСБУ 14 с 2024 будут НМА.
Если таких нет, то флажок не нужен.
Если есть или пока не знаете, может есть, а может нет, то лучше поставить галочку. Если не будет данных для перехода на ФСБУ 14 — просто будет пустая ссылка.
Перезакрыть декабрь 2023. В части НДС ничего не должно меняться.
Но лучше после любых таких маневров все перепроверять.
По вопросу НМА пригодится
Чек-лист по применению ФСБУ 14 в 1С
.
Спасибо за напоминание о настройках, я их недавно проверяла и не поставила эту галочку. Сейчас все сделала, в Закрытии декабря появился пятый блок (переход на ФСБУ 14) без проводок, декларация не изменилась, но я все-равно перезаполнила ее.
Вы всё сделали верно, проводок в переходе на ФСБУ14, нет, следовательно нет данных для заполнения.
Надо ознакомиться полным алгоритмом, который обсуждается здесь
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
Поняли абсолютно верно. Должно отразиться при соблюдении полного цикла операций — подробнее по ссылке выше.
Общее правило такое.
Когда зарплата считается в сторонних программах.
НДФЛ отражается в учете документом «Сведения об удержанном НДФЛ», страховые взносы «Отражением зарплаты в бух.учете». Т.е. используются документы, в которые должны передаваться сведения из внешней зарплаты и которые до сего дня служили в т.ч. для заполнения Уведомлений.
Материалы по теме
Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
.