Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37)
По ЭДО получено 2 счета на оплату от разных поставщиков.
1.По ЭДО получен счет на оплату в формате pdf.
Можно ли его загрузить в базу?
2. Второй счет получен в электронном виде.
Для отражения в учете сопоставляем номенклатуру. Появляется возможность создать документ отражения в учете. Нажимаем создать документы. В окне Подбор документов учета нажимаем Создать. Появляется сообщение – Для отражения в учете необходимо сопоставить номенклатуру.
И так по кругу. В чем загвоздка?
Спасибо.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Нина. По первому вопросу — из PDF напрямую загрузить и сопоставить нельзя стандартным способом. Только если создать вручную и прикрепить PDF-файл как вложение. Ну либо воспользоваться функцией распознавания документов (встроенный сервис от 1С), создать документ в программе, затем опять же — прикрепить как вложенный файл. По второму вопросу — правильно понял, что уже сопоставили номенклатуру, но при создании документов система просит повторно сопоставить? Можете выслать скрин запроса сопоставления и создания документов?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/36987-1024x503.gif)
Нина увидел, спасибо. Нажмите пожалуйста еще на вот эту кнопку (вложение). Что система покажет?
Нина воспроизвел ситуацию. У меня корректно отработало, сопоставление повторно не запрашивалось. Вы пробовали почистить кэш данных и снова повторить действия?
Сейчас сделала. Не помогло.
Может базу проверить?
Ну запустите на всякий случай. Я пока проверю релиз на ошибки.
Проверила. Не помогло.
Обновили на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.20)
Поставили все патчи.
Не помогло.
Вас понял Нина. Необходимо подключиться и проверить регистры сопоставления. Там какая-то ошибка. Можете завтра организовать доступ к базе?
Могу. Только у нас с вами разница во времени 4 часа, я в Красноярске. Может сейчас? Через AnyDesk&
Или скажите когда Вам удобно.
Доступ пришлите на ab@profbuh8.ru.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/3333-1024x262.gif)
В каком-то из прошлых релизов при загрузке документа ЭДО система некорректно создала справочник Номенклатура контрагента. Как исправить:
1) Зайдите через Функции технического специалиста в справочник Номенклатура контрагента.
2) Выделите тот элемент справочника, по которому не получается создать Счет на оплату — Аренда помещения. Пометьте его на удаление. Затем удалите.
3) Зайдите в Текущие дела ЭДО, выделите поступивший документ ЭДО и заново создайте связку номенклатуры (как во вложении).
4) Повторите процедуру создания документа.
Если не получится — пишите.
Хорошо.
Спасибо.
Все получилось.
Вы супер.
Спасибо огромное !
Рад был помочь Нина) Обращайтесь! И Вам успехов в таком нелёгком труде)