Загрузка Счетов на оплату от поставщика по ЭДО.

Вопрос задал Нина К. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Александр Бажин (★9.97/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37)
По ЭДО получено 2 счета на оплату от разных поставщиков.
1.По ЭДО получен счет на оплату в формате pdf.
Можно ли его загрузить в базу?
2. Второй счет получен в электронном виде.
Для отражения в учете сопоставляем номенклатуру. Появляется возможность создать документ отражения в учете. Нажимаем создать документы. В окне Подбор документов учета нажимаем Создать. Появляется сообщение – Для отражения в учете необходимо сопоставить номенклатуру.
И так по кругу. В чем загвоздка?
Спасибо.

Обсуждение (20)

  1. Здравствуйте Нина. По первому вопросу — из PDF напрямую загрузить и сопоставить нельзя стандартным способом. Только если создать вручную и прикрепить PDF-файл как вложение. Ну либо воспользоваться функцией распознавания документов (встроенный сервис от 1С), создать документ в программе, затем опять же — прикрепить как вложенный файл. По второму вопросу — правильно понял, что уже сопоставили номенклатуру, но при создании документов система просит повторно сопоставить? Можете выслать скрин запроса сопоставления и создания документов?

  2. Приложение

    Нина увидел, спасибо. Нажмите пожалуйста еще на вот эту кнопку (вложение). Что система покажет?

  3. Нина воспроизвел ситуацию. У меня корректно отработало, сопоставление повторно не запрашивалось. Вы пробовали почистить кэш данных и снова повторить действия?

  4. Сейчас сделала. Не помогло.

  5. Может базу проверить?

  6. Ну запустите на всякий случай. Я пока проверю релиз на ошибки.

  7. Проверила. Не помогло.

  8. Обновили на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.20)
    Поставили все патчи.
    Не помогло.

  9. Вас понял Нина. Необходимо подключиться и проверить регистры сопоставления. Там какая-то ошибка. Можете завтра организовать доступ к базе?

  10. Могу. Только у нас с вами разница во времени 4 часа, я в Красноярске. Может сейчас? Через AnyDesk&

  11. Или скажите когда Вам удобно.

  12. Приложение

    В каком-то из прошлых релизов при загрузке документа ЭДО система некорректно создала справочник Номенклатура контрагента. Как исправить:
    1) Зайдите через Функции технического специалиста в справочник Номенклатура контрагента.
    2) Выделите тот элемент справочника, по которому не получается создать Счет на оплату — Аренда помещения. Пометьте его на удаление. Затем удалите.
    3) Зайдите в Текущие дела ЭДО, выделите поступивший документ ЭДО и заново создайте связку номенклатуры (как во вложении).
    4) Повторите процедуру создания документа.
    Если не получится — пишите.

  13. Все получилось.
    Вы супер.
    Спасибо огромное !

  14. Рад был помочь Нина) Обращайтесь! И Вам успехов в таком нелёгком труде)

Комментарии закрыты