Здравствуйте. ООО на ОСНО. Обнаружили, что в мае 25г задвоили поступление товаров, но на 2 одинаковых поступления оформили 1 с/ф (скрин прилагаю). Так как НДС приняли к зачету 1 раз, то я сделала сторно лишнего поступления, а сторно с/ф не делала. Но на 19 счете после проведения сторно образуется «-«. Почему? Что я сделала не так? Помогите, пожалуйста, разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить ошибку, если на два одинаковых поступления оформили один счет-фактуру в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно лишнего документа поступления. ОСВ по счету 10. Добрый день! Обнаружив ошибочно заведенный в 1С документ от поставщика сделали операцию СТОРНО поступления. По ОСВ счета 10.01 появляется красная…
- Контракт в долларах оплата в Евро и рублях. Исправление ошибки в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО Похожий вопрос мы разбирали с Екатериной Кирюшиной только по другому договору. Контракт в долларах оплата была…
- Корректировка ставки НДС в поступлении и уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день, в прошлом периоде был ошибочно проведен документ поступления с НДС 20%, когда получили оригинал документа, увидели, что ндс…
- Корректировка НДС при дубликате поступления и ошибке в номере УПД в 1С Добрый день. ООО на упрощенной системе. В 3 кв. 2023 г. было совершено 2 ошибки в одном поступлении: 1) неверный…
Статьи по этой теме
- Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить…
- Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С Узнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции Сторно документа . Данная статья поможет понять, каким образом осуществить…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Видео: Варианты внесения изменений Видео: Пример – дополнительный документ со сторно в прошлом периоде Видео: Пример – дополнительный документ со…
Здравствуйте!
Если правильно поняла из скринов сумма НДС, подлежащая вычету 17496т.р. На 12 мая нет остатка по сч.19, значит НДС принят к вычету (Дт68.02 Кт 19), списан (Дт91.02 Кт19) или включен в стоимость (Д41 К19). Посмотрите карточку сч.19, куда «ушел» НДС.
Сейчас получилось так, что остатка посч.19 нет и документом СТОРНО «возращаете» НДС на сч.19 (Д19 К60 СТОРНО). Не хватает СТОРНО проводки по «списанию» НДС.
Здравствуйте. НДС ушел на 68.02 дважды (скрин прилагаю). Сделала корректировку.
Здравствуйте, Юлия. Я должна к Вам опять обратиться по этому же вопросу. Не получается корректно исправить ошибку.
У нас задвоенное поступления каждое на 104 976 (НДС 17 496) , а с/ф в накладным -один (скрин в начале вопроса), но сумма и НДС по нему удвоились с/ф на сумму 209 952 (НДС 34 992). Я сделала корректировку поступления (исправление собственной ошибки). Движения в корректировке верны вычитается НДС 17496. Но в декларацию попадает полная, задвоенная сумма накладной 209 952 и НДС 17496. Скрин прилагаю. Как сделать так, что бы в декларацию попали «-» 209952 и «-» 34992 и «+» 104976 и «+» 17496. Заранее спасибо
Уточните, ведется ли в Организации раздельный учет НДС?
Если нет раздельного учета по НДС, то исправление можно внести по алгоритму как в обсуждении
Как убрать задвоение суммы в счет-фактуре в результате ошибочного проведения поступлений в 1С
Юлия, здравствуйте. Раздельного учета НДС у нас нет. Алгоритм, который Вы предложили выше, я не могу использовать тк вычет НДС уже задублировался и период закрыт.
Мария, этот вариант подходит для вашего случая.
Сделала пошаговые скрины из своей базы (во вложении).
Юлия здравствуйте. Алгоритм у меня немного другой. Но смысл тот же. Спасибо за помощь.
Рада, что у вас всё получилось! Обращайтесь, пожалуйста!