Как исправить ошибку, если на два одинаковых поступления оформили один счет-фактуру в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО. Обнаружили, что в мае 25г задвоили поступление товаров, но на 2 одинаковых поступления оформили 1 с/ф (скрин прилагаю). Так как НДС приняли к зачету 1 раз, то я сделала сторно лишнего поступления, а сторно с/ф не делала. Но на 19 счете после проведения сторно образуется «-«. Почему? Что я сделала не так? Помогите, пожалуйста, разобраться

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Если правильно поняла из скринов сумма НДС, подлежащая вычету 17496т.р. На 12 мая нет остатка по сч.19, значит НДС принят к вычету (Дт68.02 Кт 19), списан (Дт91.02 Кт19) или включен в стоимость (Д41 К19). Посмотрите карточку сч.19, куда «ушел» НДС.

    Сейчас получилось так, что остатка посч.19 нет и документом СТОРНО «возращаете» НДС на сч.19 (Д19 К60 СТОРНО). Не хватает СТОРНО проводки по «списанию» НДС.

  2. Здравствуйте. НДС ушел на 68.02 дважды (скрин прилагаю). Сделала корректировку.

  3. Здравствуйте, Юлия. Я должна к Вам опять обратиться по этому же вопросу. Не получается корректно исправить ошибку.
    У нас задвоенное поступления каждое на 104 976 (НДС 17 496) , а с/ф в накладным -один (скрин в начале вопроса), но сумма и НДС по нему удвоились с/ф на сумму 209 952 (НДС 34 992). Я сделала корректировку поступления (исправление собственной ошибки). Движения в корректировке верны вычитается НДС 17496. Но в декларацию попадает полная, задвоенная сумма накладной 209 952 и НДС 17496. Скрин прилагаю. Как сделать так, что бы в декларацию попали «-» 209952 и «-» 34992 и «+» 104976 и «+» 17496. Заранее спасибо

  4. Уточните, ведется ли в Организации раздельный учет НДС?
    Если нет раздельного учета по НДС, то исправление можно внести по алгоритму как в обсуждении
    Как убрать задвоение суммы в счет-фактуре в результате ошибочного проведения поступлений в 1С

  5. Юлия, здравствуйте. Раздельного учета НДС у нас нет. Алгоритм, который Вы предложили выше, я не могу использовать тк вычет НДС уже задублировался и период закрыт.
  6. Приложение № 1
    Otvet.docx

    Мария, этот вариант подходит для вашего случая.
    Сделала пошаговые скрины из своей базы (во вложении).

  7. Юлия здравствуйте. Алгоритм у меня немного другой. Но смысл тот же. Спасибо за помощь.

  8. Рада, что у вас всё получилось! Обращайтесь, пожалуйста!

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.