Как принять к вычету НДС по ГТД по импорту, если он был отложен в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ч. (Электросталь, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Как в 1С 8.3 принять к вычету НДС по ГТД прошлых периодов? Каким документом? Делаю На основании ТД прошлого года документ отражение НДС к вычету 30.06.22, сумма НДС к вычету идет в меньшей сумме, чем в ТД и оборотке на 19.05 счете. Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Релиз 3.0 (3.0.112.34)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Опишите ситуацию подробно, пожалуйста. И приложите скрины, что из документов было заполнено ранее — табличная часть все вкладки, движения по ДтКт — все вкладки. И что сейчас оформляете. Соберите все скрины в один файл word для вашего удобства.

    Если было оформлен документ ГТД по импорту ранее и НДС не был принят к вычету т.к. был отложен на другой квартал, то сейчас надо создать документ Формирование записей книги покупок, дата 30.06.2022 и там нажать кнопку Заполнить.

    Если какая-то другая ситуация, то прокомментируем ее с учетом ваших пояснений и скринов. Что значит «ГТД прошлых периодов» в вашем случае — ГТД который отражены в 1С, но вычет НДС по ним отложен или ГТД, которых вообще не было и сейчас отражаете покупку и ГТД, например, за 2021 в 2022.

     2

  2. Добрый день! У меня первая ситуация, у меня был отложен НДС по импорту на другие периоды, Мария огромное спасибо! Все оказывается очень просто!!!

    1. Елена, отлично, что разобрались с проблемой и спасибо, что написали!
      С вычетом все должно быть ок. ФЗКП акуратно заполнить по графе Сумма, если вычет частями: указать – таможенная пошлина + инвойсная стоимость.
      Можно ли перенести вычет НДС по импорту на 3 года?
      Перенос вычета НДС при импорте из дальнего зарубежья
      .

Комментарии закрыты.