Поступление долга от поставщика через судебных приставов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Наша организация подала в суд на поставщика за непоставку товара, сумма долга 240 000 руб, гос. пошлина 6640 руб. (по уплате госпошлины сделаны проводки Дт68.10 Кт51, Дт91.02 Кт68.10). Решение суда в нашу пользу было датой 12 июля, исполнительный лист 08 августа. На данный момент денежные средства еще не возвращены нам на расчетный счет. Сумма долга отражена на сч. 60.02. Подскажите какие еще необходимо сделать проводки в БУ и НУ?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Уплату госпошлины отразили верно:
    — Д 68.10 К51 — уплатили госпошлину
    — Д 91.02 К 68.10 — отразили в расходах.

    Далее при поступлении денежных средств от Поставщика оформите документ Поступление на расчетный счет вид операции Возврат от поставщика:
    — Д 60.02 К 51.

    Уточните, при оплате аванса Поставщику, счет-фактуру на аванс Поставщик вам выдал?
    Если да, счет-фактуру отразили в декларации по НДС?

  2. Спасибо! Деньги должны поступить от приставов, потом нужно будет взаимозачет сделать? Счет-фактуру на аванс не выдавали.

  3. Спасибо за уточнение.

    Если деньги поступят от приставов, тогда так:

    Оформляете документ Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление, контрагент Судебный пристав:
    — Д 51 К 76.09.

    Далее оформляете документ Операции, введенные вручную, либо документ Корректировка долга и переносите оплату с Судебного пристава на Поставщика
    — Д 76.09 Судебный пристав К 60.02 Покупатель — сумма.

    Документ Корректировка долга в 1С

     2

  4. Благодарю за помощь!

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договор уступки прав требования Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40). Добрый день. У нас были долги перед физическими лицами за аренду техники еще с 2017…
  2. Учет поступления от агента и отдельного вознаграждения транспортной компании в 1С Добрый день. ООО на ОСНО . НДС 22% Физическое лицо оплатило нам за товар через агента- транспортную компанию Сумма продажи…
  3. Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
  4. Не списывается в НУ Резервы по дебиторской задолженности При вводе остатков в программу по счету 62.01 был внесен остаток Дт 62,01 Кт 000 в сумме 5900-00руб за услуги…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
  2. Как отразить получение кредита в 1С 8.3 Бухгалтерия Любая организация хоть однажды брала банковский кредит. Из статьи вы узнаете, как отразить кредитные операции в 1С, разберем проводки в…
  3. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  4. Расчет матвыгоды при погашении займа внутри месяца Сотрудник в феврале частично погасил заём. Ставка ЦБ РФ на дату погашения займа – 9,5%, на конец месяца – 20%.…