Добрый день! Наша организация подала в суд на поставщика за непоставку товара, сумма долга 240 000 руб, гос. пошлина 6640 руб. (по уплате госпошлины сделаны проводки Дт68.10 Кт51, Дт91.02 Кт68.10). Решение суда в нашу пользу было датой 12 июля, исполнительный лист 08 августа. На данный момент денежные средства еще не возвращены нам на расчетный счет. Сумма долга отражена на сч. 60.02. Подскажите какие еще необходимо сделать проводки в БУ и НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление долга от поставщика через судебных приставов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение взысканных с ответчика судом средств через ФССП 13.05.2021 вынесено решение суда о взыскании с Ответчика основного долга 10,00 руб, госпошлины 1,00 руб и неустойки/пени по договору в…
- ИП ОСНО, списание задолженности с личной карты ИП в 1С ИП на ОСНО по решению суда приставы списывают долг частями для перечисления покупателю, деньги списали с пенсионной карты у ИП.Какие…
- Исправление суммы основного долга по кредитному договору, начисление процентов и пени за просрочку в 1С Не закрыт долг по кредитному договору с банком. На данный момент банк подал иск в суд, а затем заключено мировое…
- Как списать часть задолженности по мировому соглашению в 1С Доброго дня! У ООО на УСН 6% есть задолженность клиента, счет ДТ 62,01. Был суд, и по мировому соглашению клиент…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
Добрый день!
Уплату госпошлины отразили верно:
— Д 68.10 К51 — уплатили госпошлину
— Д 91.02 К 68.10 — отразили в расходах.
Далее при поступлении денежных средств от Поставщика оформите документ Поступление на расчетный счет вид операции Возврат от поставщика:
— Д 60.02 К 51.
Уточните, при оплате аванса Поставщику, счет-фактуру на аванс Поставщик вам выдал?
Если да, счет-фактуру отразили в декларации по НДС?
Спасибо! Деньги должны поступить от приставов, потом нужно будет взаимозачет сделать? Счет-фактуру на аванс не выдавали.
Спасибо за уточнение.
Если деньги поступят от приставов, тогда так:
Оформляете документ Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление, контрагент Судебный пристав:
— Д 51 К 76.09.
Далее оформляете документ Операции, введенные вручную, либо документ Корректировка долга и переносите оплату с Судебного пристава на Поставщика
— Д 76.09 Судебный пристав К 60.02 Покупатель — сумма.
Документ Корректировка долга в 1С
Благодарю за помощь!