Добрый день. Подскажите, как правильно в 1С провести взаимозачет: нам должны по реализации, мы — должны заплатить аванс за поставку металла. Просят провести взаимозачет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сделать взаимозачет дебиторской задолженности контрагента в счет аванса по договору поставки и зарегистрировать счет-фактуру на аванс в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не выписывается счет-фактура на аванс при взаимозачете с третьим лицом в 1С Добрый день. За нас оплатило третье лицо (наш потенциальный покупатель) нашему поставщику. Пока мы ничего не отгрузили этому покупателю -…
- Счет-фактура на аванс по документу Корректировка долга в 1С Добрый день. Такая ситуация. Мы купили оборудование у фирмы на сумму 124 920,00, эта же фирма арендует у нас помещение,…
- Расторжение договора и зачет авансов в счет договора с другим заказчиком в 1С Добрый день. У компании (Исполнитель) был заключен договор (Договор 1), в рамках которого заказчик (Заказчик 1) перечислил несколько авансовых платежей…
- Как оформить счет-фактура на аванс, если фактически списания с расчетного счета не было в 1С Добрый день, по договору лизинга банк выставил счет-фактуру на аванс на первоначальный взнос, но сам взнос мы не оплачивали -…
Статьи по этой теме
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Оформлять ли счет-фактуру на аванс, полученный в неденежной форме в 1С? Подскажите, пожалуйста, если получили аванс в неденежной форме, надо ли выставлять счет-фактуру на аванс покупателю? По предоплате в неденежной форме…
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
Здравствуйте!
Д 62.01 К 90.01.1 реализация товаров, вам должны по реализации
Д 60.02 К 62.01 взаимозачет в счет аванса по договору
Продажи — Корректировка долга
Вид операции: Прочие корректировки
Вкладку Дебиторская задолженность заполните автоматически по кнопке Заполнить
Вкладку Кредиторская задолженность заполните руками по кнопке Добавить (подробнее на скине)
Дополнительно
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый день. Спасибо большое. Я не знала, какой документ ставить по сч.60.02. И , как я понимаю, счф должны дать.
Продолжу пример, чтобы зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика в книге покупок сделайте документ Операции — Отражение НДС к вычету — Создать, заполнение на скрине.
Спасибо, Екатерина. Как всегда полный ответ. Закрывайте вопрос. Пока счф нет от поставщика.
Галина, ждем вас с новыми вопросами и хороших выходных! 🌷🌷🌷