Как удержать НДФЛ с начисленных дивидендов, если не было выплаты в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, производятся ли какие-то выплаты учредителю, из которых можно удержать НДФЛ в сумме 3 202 09?

2. Выплачивается только з/пл и есть сумма не выплаченных дивидендов.

3. Тогда можно провести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) и заполнить в нём закладку «Удержано по всем ставкам». Документ проводим датой удержания НДФЛ, т.е. датой проведения ведомости, в которой этот налог будет удержан.
   При заполнении этой ведомости доход уменьшаем на сумму НДФЛ.

   Только нужно посмотреть по доходу, какую сумму НДФЛ можно удержать, скорее всего данный НДФЛ придется удерживать частями. Тогда документ «Операция» заполняем на каждое удержание.

4. Зарплата у него всего 50 000 р., а с суммы дивидендов сразу нельзя?

5. Проблема в том, что НДФЛ можно удерживать только из доходов сотрудника при их выплате, а дивиденды в данном случае не выплачиваются, а только начисляются.

6. Елена может нашу ситуацию можно отразить как-то по другому?

7. Как вариант провести выплату дивидендов через кассу, а потом сразу взнос в кассу. В этом случае НДФЛ с дивидендов удержится автоматически.

8. Извините пожалуйста Елена я совсем туплю, хоть бросай работу!
   Вы помогите, пожалуйста, написать все проводки, какие нужно сделать, чтобы решить данный вопрос.

9. Проводим документ «Выдача наличных» с видом операции «Выдача дивидендов». Проводка будет дт75.02-кт50
   Далее проводим документ «Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход», указываем проводку дт50-кт76.09.
   Потом проводим взаимозачет документом «Корректировка долга» с видом операции «Прочие корректировки» между счетами 76.09.

10. Елена огромное спасибо !
    Вот только корректировка не получается. Дебиторская задолженность заполнилась а вот кредиторская нет.

11. Можно в документе «Корректировка долга» выбрать вид операции «Списание задолженности», а на закладке «Счет списания» указать 76.09. Тогда у нас будет дт76.09-кт.76.09.

    Просто документ «Корректировка долга» собирает задолженность по субконто «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами». Если эти поля не заполнены, задолженность не появляется.

    Или документом «Операция» произвести взаимозачет дт76.09-кт76.09.

12. Елена мне уже стыдно к вам обращаться но у меня появились Кредитовые остатки по сч 68.01.1 и 68.01.2
    Если по дивидендам могу подумать что сделано что-то не так, то по сч 68.01.01 это вторая часть з/пл, выплаченная по сроку 28.12.2024г
    Уведомления сформировать получилось

13. Посмотрите в карточке счета 68.01, скорее всего программа суммы по дивидендам не перекинула на ЕНС при проведении выплаты.
    Можно документом «Корректировка ЕНС» с видом операции «Начисление налога» провести эту операцию — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

14. Елена, я сделала корректировку ЕНС, в ОСВ встало всё хорошо, но когда попыталась сформировать 6-НДФЛ за 4 кв., в разделе 1 зарплата за декабрь встала, а вот дивиденды — нет. В разделе 2 стоит сумма дивидендов не удержанная.

15. Елена, я провела операцию по учету НДФЛ, и все встало!
    Огромное тебе спасибо за помощь, извини, что я так туплю! Мне уже 72 года, работаю, хочется все бросить, но нужны деньги, пенсии не хватает.
    Еще раз большое спасибо! Спасибо тебе за помощь, я ведь хотела уходить, так как очень тупила с этой операцией.
    С наступающим Новым годом!!!

16. Рада была помочь! Если будет вопросы, пишите.
    С Наступающим Новым Годом!!!🌲🌲🌲

Комментарии закрыты.