Подскажите какие проводки нужно сделать в связи увеличением НДС на 2% , последний лизинговый платеж+выкупная стоимость -10.02.2026, в декабре платила лизинговый платеж за январь 2026, сейчас вот такая картина на сч 76.07. как схлопнуть расчеты, где может ошибка? какая сейчас актуальная информация по лизингу у лизингополучателя, буду проверять в 1С.
По графику было лизинговый платеж к начислению 195499,56 в тч НДС 20% (3258326), а стало с января 2026- 198792,56 (НДС 22%- 35847,84)., вот хочется понять математику на увеличение 2%
В документе отражение НДС к вычету как остальные вкладки заполнять?
Отражение НДС к вычету делате до Изменения условий лизинга. Например, 01.01.26, но время докумета раньше, чем документ Изменение условий лизинга.
Я предлагаю в Отражение НДС к вычету не уставналивать галочку в Доп.листе, чтобы все отразилось в декларации по НДС текущего периода, тк 3 года еще не прошло.
Ошибка, что закрыт период или другая?
Вот провела документ отражение НДС к вычетУ , я думала о добавит проводки, ведь в ОСВ по К 76.07.9 должна сумма 65333,16=97916,42-32583,26
Ох, конечно вы правы. Так мы только приняли НДС к вычету.
Нужна еще Операция:
— Д 19.04 К 76.07.9 — но она конечно некорректная.
Давайте сделаем ее. Потом еще закроем период и сформируем Экспресс-проверку НДС. Ищем именно ошибку по лизингу. Другие нас не интересуют. Выдаст ли что-то программа или нет.
Это пока без проводки Д19.04 К76.07.9, ОСВ 76.07 после выкупа и измение лизинга. Посмотрите пожалуйста
Вот эту ОСВ посмотрите за весь период
Почти красиво) Эти копейки потом можно списать будет на счет 91.
Разбираться из-за чего они возникли будет гораздо сложнее и трудозатратнее.
Эту операцию не делала, ее думаю не надо проводить :
— Д 19.04 К 76.07.9 — но она конечно некорректная.
То есть у вас ОСВ, котрое выслалаи выше без этой операции?
А тогда давайте еще посомтрим ОСВ по счету 19.04, есть там сальдо по поступлению или нет.
Отражение НДС к вычету делала
Д у вас ОСВ без операции Д 19.04 К 76.07.9
Судя по ОСВ по счету 19.04, ка кбудто она лишняя, потому что теперь появляется сальдо по счету.
Здесь конечно тогда еще разобраться надо и с этим вопросом.
Пока вывод, что Операцию Д 19.04 У 76.07.9 — не делаем. Хвостики списываем по счету 76.07.
Здесь все понятно
1.Д68.02К19.04-32583,26 взяли НДС к вычету ( не отразили НДС в документе от 31.08.24)
2.Д19.04 К 76.07.9- 32583,26 если отразим операцию, только сумма 32583,26 встанет по кредиту сч 76.07.9 по Дебету будет 97916,42, а нодо чтобы по Д было 65333,16
Давайте еще раз.
Сейчас Операции еще нет.
Выкуп уже сделали?
ОСВ по счету 76.07 выстылаете с учетом Выкупа?
ЕЛ
Да с учетом выкупа, я думаю не надо брать к вычету и проводку
Да.Оставляем так, только спишем потом хвостики.
Вот понять хочется почему эти хвостики, у лизингодателя все красиво закрылось, может из за того что январский платеж 26г оплачен в декабре 2025 ?. не закрывайте пока вопрос, если что напишу
Здесь может быть даже техническая ошибка, просто где то цифру не так указали или были ранее Изменения услуг лизинга и там была ошибка.
Еще могут влиять проценты, но у вас ПРОФ, поэтому это исключаем.
Посмотрю, отпишусь потом