Вычет НДФЛ на ребенка больше дохода сотрудника в 1С

Вопрос задал Елена П. (Курган, Курганская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сотрудник отработал 1 день в июне и получил доход меньше вычетов на детей по НДФЛ. В результате в документе начисление зарплаты НДФЛ с минусом. Как правильно закрыть период , нужно ли обнулить НДФЛ ручной корректировкой ?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! В данном случае есть два варианта:

    1. Оставить как есть, в следующем месяце программа учтет излишне удержанный НДФЛ при расчете.
    2. Скорректировать НДФЛ и сумму вычета вручную:

    В следующем месяце программа предоставит больший вычет: 

    1

  2. Если оставить как есть (первый вариант), то НДФЛ заплатим меньше? или этот минус не нужно вычитать и заплатить по остальным работникам полностью? Меня интересует заполнение отчетов и главное 6НДФЛ а автоматическом режиме. Когда я сделала корректировку ручную и убрала минус по НДФЛ в начислении зарплаты , то в 6 НДФЛ вычеты отразились не корректно , правда туда еще вычеты по договору ГПХ не попали почему то ( оформлены документом) , все равно пришлось править. Но на будущее хочу понять: нужно или не нужно корректировать НДФЛ для автоматического расчета и заполнения всего))

  3. Добрый день! С расчетчиком тоже скорректировали отрицательную сумму НДФЛ, потом начали смотреть 6-НДФЛ, получается в этом случае и 6-НДФЛ нужно корректировать, поэтому данный вариант лучше не использовать.
    Почему возникает проблема. Получается, что это не просто программа «добрасывает» вычет и выходит излишне удержанный НДФЛ, а это на самом деле излишне удержанный НДФЛ. Его хорошо видно, если сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчётов с сотрудниками», период получения дохода в отчете не заполняйте, а укажите период взаиморасчетов с 01.01.2021 по 30.06.2021, можно дополнительно установить отбор по сотруднику. В результате с начала году у Вас будет исчисленный НДФЛ меньше, чем удержанный и перечисленный.
    Правильную сумму НДФЛ, которую нужно перечислить, можно посмотреть в отчете «Контроль сроков уплаты НДФЛ» или «Удержанный НДФЛ».

    3

  4. То есть этот излишне удержанный и перечисленный НДФЛ работнику я не возвращаю и он должен быть показан в 6 НДФЛ в стр 180?

    1

  5. Здравствуйте! Здесь есть два варианта:
    1. Сотрудник пишет заявление на возврат НДФЛ, Вы ему возвращаете НДФЛ, но строка 180 всего должна быть заполнена, т.к. по состоянию на 30.06.2021 сотруднику НДФЛ ещё не возвращен. Т.е. получается, что это срез на 30.06.2021 г. суммы излишне удержанного НДФЛ.
    2. НДФЛ не возвращаете, он зачтется в следующем месяце автоматически при появлении облагаемого дохода. В строке 180 6-НДФЛ отражаем эту сумму.

    6

  6. Огромное спасибо , как всегда , выручаете!

    1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    3

Комментарии закрыты.