Ввод остатков ЗП по работникам

Вопрос задал ТАРАС Л. (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРОД)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Ввод остатков через помошник Вввода нач.остатков формирует проводки по бух.счетам, но не вводит данные по взаиморасчетам работников. Как правильно в Бухгалтерии сформировать данные по остаткам зарплаты прошлого года, НДФЛ и невыплаченной зарплаты? Какие документы и операции надо ввести на 31.12.2018, чтобы на 01.01.2019 года правильно ФОРМИРОВАЛИСЬ документы РАСЧЕТА ЗП и выплат по работникам?

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Добрый день, Тарас.
    Необходимо ввести остатки по счетам 70 по каждому сотруднику. Смотрите скрин.
    Как вводить начальные остатки можно посмотреть здесь: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .

    1

  2. Если вводим через документ «Ввод остатков», то не вводятся данные по регистрам «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», а это искажает показатели в расчетных листках и расчетных ведомостях и влияет дальше на расчеты с работниками.
    Также непонятно куда и как вводить данные по задолженности по начисленным НДФЛ — в документ «ПерерасчетНДФЛ» или «Операция учета НДФЛ» — с какими параметрами? попытки самостоятельно вводить данные по регистрам «ВзаиморасчетыССотрудниками», «БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками», «РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ», «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ» ситуацию с выравниванием данных в расчетках не получилась. пример с вводом по основным средствам не подходит. Прошу подробнее разъяснить, т.к. зарплата начисленная в декабре выплачивается в январе, а при вводе остатков только документов «Ввод остатков» в январе неправильно расчитывается период удержания НДФЛ.

    6

  3. Добрый день, Тарас.
    Для ответа на ваш вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

  4. Приложение  VVod-ostatkov-po-zarplate.pdf

    Добрый день Тарас.
    Долго моделировала ситуацию в базе. Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Зарплата к выплате;
    — Начисления и удержания по сотрудникам;
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Учет доходов для исчисления НДФЛ
    Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
    Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
    Сформируйте универсальный отчет:
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    Подробности в прикрепленном файле
    Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.

    —

    58

Комментарии закрыты.