Как списать временные разницы по амортизации при списании несущественных ОС в БУ в 1С

Вопрос задал Наталья Г. (Сант-Петербург)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте!
При переходе на ФСБУ 6 были списаны ОС с несущественной стоимостью в БУ, по этим ОС продолжалась начисляться амортизация в НУ, при этом образовывались временные разницы.
Как списать эти временные разницы после окончания начисления амортизации в НУ?
С ув. Н.И.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

    Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.

  2. Здравствуйте!
    Направляю: 1. Списание ОС с несуществ.стоимостью в БУ (31.12.2021)
    2. Регл.операцию по начислению амортизации за январь 2022 (начисляется амортизация в НУ, остат. стоимость в НУ становится равной нулю)
    3 ОСВ по сч. 02 (по БУ и НУ) за период с февраля 2022 по текущий период, имеется ВР.
    С ув. Н.И.

  3. Спасибо за приложенные файлы.

    Сделайте сторно регламентной операции по начислению амортизации за январь 2022. Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа. В документе выбрать сторнируемую регламентную операцию. Очистите сумму в НУ, оставьте только ВР.

    Закройте год пробно до самого конца, можно в копии базы. Проверьте результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Может быть полезным обсуждение вопроса:

    Списание сальдо ПР и ВР за прошлый период в 1С

  4. Здравствуйте! Спасибо.
    С ув. Н.И.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.