Списание сальдо ПР и ВР за прошлый период в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Применяем общую систему налогообложения.
ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением в учете ПР и ВР.

У нас в базе нарушены контрольные соотношения между БУ, НУ, ПР и ВР.
Это тянется с предыдущих периодов. Были списаны значения в БУ и НУ, а остальное не тронуто.
Какой выход может быть из этой ситуации, какие корректировки можем грамотно сделать в базе.
Для примера прикладываю несколько скринов.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Добрый день!

    Давайте попробуем создать документ Операции, введенные вручную.
    Заполняем данные с обратными суммами.

    Так же попробуйте со счетом 76.03.
    Закройте год пробно до самого конца, можно в копии базы. Проверьте результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  2. Добрый день!
    Подскажите, на какой результат мы должны будем ориентироваться в конце года, кроме того что уйдет нарушение контрольных соотношений. На что обратить внимание.
    Не будет ли это нарушение бухгалтерского и налогового учета для аудиторов и налоговой?

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Нарушений быть не должно.
    ПР ни как на налог не повлияет.
    ВР — изменяет ОНА, но итоге налогооблагаемая база не изменяется.

    Правильно все таки найти операции, где списали значения БУ/НУ, сторнировать эту операцию и создать новую, добавить показатели.

    Еще операцию выше можно поправить не через сумму с минусом, как предложила. А отразить эту же сумму, но уже по Кт.

  4. Большое спасибо за ответ!
    Очень помог наладить учет в базе.

    1

Комментарии закрыты.