Здравствуйте!
Сложная ситуация: выставлен счет российской организации в USD, оплата в рублях по курсу ЦБ, оплачен аванс в 2022 по курсу 61 р. Отгрузка 17.04.23 (по курсу аванса). Долго шли споры по качеству части товара, письма и акты есть. В 2025 году решили, что претензии обоснованы, сделать корректировку реализации от 17.04.23. По какому курсу делать такую корректировку и как провести в 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.163.26)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Стоимость возвращаемого товара в целях расчета НДС должна быть равна его стоимости на дату определения налоговой базы, т. к. при возврате товаров продавцу, вычетам подлежат суммы налога, которые были предъявлены покупателю и уплачены в бюджет при реализации товаров (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Посмотрите наш материал по отражению возврата по договору в у.е.
Как оформить возврат товаров от покупателя по договору в у.е.?
Останутся вопросы, пишите, разберем подробнее.
Спасибо за ответ, помогли. А можно ли в 1С настроить отдельную нумерацию для корректировочных упд, например с префиксом К? Сейчас при реализации номера УПД пошли с пропуском на эти коррект УПД.
И ещё вопросик: в корректировочном упд в строке основание изменения стоимости подставляется договор, по которому проведена отгрузка. Здесь ведь надо указывать реквизиты соглашения (претензионное письмо)? Создала новый договор с нужными реквизитами, но подставить его в УПД (счет-фактуру) не получается, при проведении программа возвращает старый договор. Вручную не подходит, так как документы отправляются в ЭДО.
Пропусков нумерации из-за корректировочных документов быть не должно, т.к корректировки формируются со своей нумерацией. Предполагаю, что причина в другом, возможно сделали вначале реализацию, а потом удалили.
Префикс только для корректировок не предусмотрен в 1С, возможно доработать с программистом.
Префикс в 1С
Корректировка реализации создается на основании первичного документа и соответственно подтягивается тот договор, который был указан при отгрузке. Как вариант можно скорректировать наименование договора в карточке договора, отправить документ по ЭДО и вернуть наименование обратно.
Спасибо ещё раз!