Возврат товара от покупателя после реорганизации и перехода в собственность товара, если реализация была со счета 004 как агенты в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Была реализация комитентского товара через отчет комиссионера со счета 004.2. В апреле произошла реорганизация, товар комитента перешел в собственность клиента. Во 2 квартале некоторые товары возвращены. Каким образом в 1С восстановить НДС с этих товаров и затем принять к вычету?

 

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, при реорганизации остатки товара вносили через «Ввод остатков» или другим документом?
    Пришлите, пожалуйста, скрин документа.

    Правильно понимаю, что данный товар был продан ранее и не входил в передачу при реорганизации?

  3. Прорабатываю ваш вопрос углубленно. Это займет еще некоторое время и сразу вернусь с ответом.

    Благодарю за понимание ❤️

  7. Данная операция не автоматизирована в программе.

    Уточните, пожалуйста, при реализации товара комитент являлся плательщиком НДС?
    Организация-правопреемник находится на УСН, уточните ставку НДС?
    Сейчас нужно восстановить НДС по возврату и сформировать остаток на счете 62 для возврата денежных средств покупателю?

    Будем искать алгоритм по возврату с учетом уточнений.

  8. Здравствуйте комитент являлся плательщиком НДС, организация-правопреемник на УСН Д-Р, НДС 22%, да восстановить НДС по возврату и затем его принять к вычету.

  9. Спасибо за ожидание.

    Сделайте, пожалуйста, копию базы и проведите сначала исправления в копии.
    Если результат устроит, повторите в основной базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Предлагаю провести возврат товара по алгоритму, описанному в нашем материале.
    Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С?

    1) Сформировать от даты ввода остатков документ «Реализация» — в наименовании указываем физическое лицо.
    На основании реализации формируем счет-фактуру, поправьте код вида операции на 26.

    2) Сделать документ «Возврат товара» — заполнить на основании документа реализации.
    Также выписать корректировочный счет-фактуру и вручную исправить код вида операции на 17.

    Далее распровести документ «Реализация» и не проводить период апрель 2026.
    Провести только месяц возврата товара.

    Так мы сформируем остатки на счете 41, 62 и запись в книгу покупок по восстановлению НДС.
Добавить комментарий