Не формируется проводка по НДС при возврате товара, проданного на маркетплейсе в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, в отчете комиссионера указан возврат товара проданного физическому или юридическому лицу?

   Алгоритм в 1С при продаже товаров физическим лицам.

   1. Заполнение Отчета комиссионера (агента) о продажах.

   Если покупатель физическое лицо, то на вкладке Реализация документа Отчет комиссионера (агента) о продажах в поле Покупатель— Физические лица (обобщенный), автоматически графа будет заполнена наименованием комиссионера — нужно заменить.

   Комиссионер не выставляет счетов-фактур по реализации физическим лицам, поэтому комитент не заполняет графы (п. 7 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 N 03-07-09/19563):

   — Счет-фактура;
   — Полученный от комиссионера, Номер, Дата;
   — Выставленный комиссионеру.

   2. Вместо счета-фактуры создайте документ Счет-фактура выданный вид Сводная справка по розничным продажам (в разделе Продажи — Счета-фактуры выданные — кнопка Создать).

   3. Возврат от покупателей.

   При наличии возвратов комиссионеру от покупателей, заполните вкладку Возвраты в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.

   — указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
   — в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором была реализация возвращаемого товара.

   4. Оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
   В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.

   Подробнее в нашем материале:

   По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера?

   Может быть полезным обсуждение вопроса:

   Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С

2. Добрый день, озон продал физическому лицу.

3. Спасибо за уточнение, алгоритм отражение операций в 1С при продаже товаров физическим лицам в предыдущем комментарии.

   Уточните дополнительно, вы формировали Сводную справку по розничным продажам?

4. Да, но почему то в кор справку не не подтягивается отчет где были продажи по возврату.

5. Корректировочная справка по розничным продажам. Создается отдельно на возврат прошлого периода. Важно, ее нужно делать на основании той Сводной справки по розничным продажам, в которой была продажа вернувшегося товара. Документы-основания тот Отчет комиссионера, в котором был возврат.

   

   docx Vozvrat-marketplejs-proshlogo-goda

6. Спасибо большое! Правильно я понимаю, если в январе были возвраты за октябрь, ноябрь предыдущего месяца, значит я
   формирую две кор. справки за октябрь, ноябрь?

7. Верно, если вы формируете Сводные справки по розничным продажам помесячно, то Корректировочные справки по розничным продажам, возвраты по которым прошли в этом месяце, вы формируете также отдельно по месяцам.

   Можно формировать Сводную справку по розничным продажам раз в квартал и соответственно Корректировочную справку также формировать на основании Сводной справки за квартал. И тогда возвраты, которые были в периоде одного квартала, будут формироваться корректно. Возможно, будут «выбиваться» возвраты прошлого квартала впоследствии, но так как вы знаете, почему это происходит, будете формировать дополнительную Корректировочную справку за прошлый квартал.

   1

8. Спасибо большое!!!
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.