Не формируется проводка по НДС при возврате товара, проданного на маркетплейсе в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, в отчете комиссионера указан возврат товара проданного физическому или юридическому лицу?

   Алгоритм в 1С при продаже товаров физическим лицам.

   1. Заполнение Отчета комиссионера (агента) о продажах.

   Если покупатель физическое лицо, то на вкладке Реализация документа Отчет комиссионера (агента) о продажах в поле Покупатель— Физические лица (обобщенный), автоматически графа будет заполнена наименованием комиссионера — нужно заменить.

   Комиссионер не выставляет счетов-фактур по реализации физическим лицам, поэтому комитент не заполняет графы (п. 7 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 N 03-07-09/19563):

   — Счет-фактура;
   — Полученный от комиссионера, Номер, Дата;
   — Выставленный комиссионеру.

   2. Вместо счета-фактуры создайте документ Счет-фактура выданный вид Сводная справка по розничным продажам (в разделе Продажи — Счета-фактуры выданные — кнопка Создать).

   3. Возврат от покупателей.

   При наличии возвратов комиссионеру от покупателей, заполните вкладку Возвраты в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.

   — указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
   — в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором была реализация возвращаемого товара.

   4. Оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
   В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.

   Подробнее в нашем материале:

   По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера?

   Может быть полезным обсуждение вопроса:

   Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С

2. Добрый день, озон продал физическому лицу.

3. Спасибо за уточнение, алгоритм отражение операций в 1С при продаже товаров физическим лицам в предыдущем комментарии.

   Уточните дополнительно, вы формировали Сводную справку по розничным продажам?

4. Да, но почему то в кор справку не не подтягивается отчет где были продажи по возврату.
5. Приложение № 1

   Vozvrat-marketplejs-proshlogo-goda.docx

   Корректировочная справка по розничным продажам. Создается отдельно на возврат прошлого периода. Важно, ее нужно делать на основании той Сводной справки по розничным продажам, в которой была продажа вернувшегося товара. Документы-основания тот Отчет комиссионера, в котором был возврат.

6. Спасибо большое! Правильно я понимаю, если в январе были возвраты за октябрь, ноябрь предыдущего месяца, значит я
   формирую две кор. справки за октябрь, ноябрь?

7. Верно, если вы формируете Сводные справки по розничным продажам помесячно, то Корректировочные справки по розничным продажам, возвраты по которым прошли в этом месяце, вы формируете также отдельно по месяцам.

   Можно формировать Сводную справку по розничным продажам раз в квартал и соответственно Корректировочную справку также формировать на основании Сводной справки за квартал. И тогда возвраты, которые были в периоде одного квартала, будут формироваться корректно. Возможно, будут «выбиваться» возвраты прошлого квартала впоследствии, но так как вы знаете, почему это происходит, будете формировать дополнительную Корректировочную справку за прошлый квартал.

   1

8. Спасибо большое!!!
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.