Добрый день! ООО на ОСНО. Был заключен договор подряда с компанией, резидентом Беларуси. Согласно условий договора Заказчик (мы) должен был обеспечить оборудованием/инструментами подрядчика для выполнения работ для чего и перечислял авансы для приобретения оборудования/инструмента на территории Беларуси, после чего Подрядчик по акту отчитывался что он закупил, прикладывал подтверждающие документы. На основании этих актов оборудование/инструмент оприходовали в учете на 10.01 далее передавали на 10.07.
Сейчас работы завершены, подписано соглашение с Подрядчиком, что он оставляет оборудование/инструмент себе и компенсирует нам его стоимость.
ВОПРОС: Нужно ли выставлять реализацию (УПД статус 1 без НДС или упд статус 2) или можно просто подписать акт приема-передачи оборудования Подрядчику? Дело в том, что НДС данная реализация не облагается, поскольку закупка изначально оборудования была на территории Беларуси (без пересечения границ РФ) и реализация фактически тоже происходит на территории РФ. Каким документом правильно отразить такую передачу/продажу оборудования, в т.ч. в 1С, чтобы компенсация стоимости этого оборудования попала в доход при расчете налога на прибыль?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Прорабатываю ваш вопрос углубленно. Это займет еще некоторое время и сразу вернусь с ответом.
Благодарю за понимание.
Уточните, пожалуйста, реализация происходит на территории РФ или Беларуси?