Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В январе 22г. получены материалы, в счете на оплату и в отгрузочных документах прописано «Гидромотор ММС50» , а сейчас обнаружили что на самих моторах стоит другая маркировка и они нам не подходят. Поставщик согласился с этим и готов забрать. Подскажите каким документом делать возврат материала в 1С, передавать Поставщику. Этот материал уже списан в производство и сейчас еще числится на сч.20, и как вернуть из сч.20?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат материала
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прослеживаемость При ремонте и тех.ослуживании а/м поставщик выдает документы с прослеживаемыми материалами: Заказ-наряд, Акт выполненных работ, Счет-фактуру. Поставщик произвел ремонт а/м…
- Возврат товара и материалов Поставщику для проведения экспертизы в 1С Добрый день, мы купили материалы, поставили на учет, списали в производство, но оказалось, что материалы бракованные, поставщик не может проверить…
- Корректировка поступления в сторону увеличения за прошлый квартал в 1С Здравствуйте! В первом квартале 2020 поступили материалы по УПД. При сверке расчетов с поставщиком оказалось, что сотрудник принес в бухгалтерию…
- Учет материалов, отгруженных покупателю, право собственности перешло в момент отгрузки в 1С Добрый день! Подскажите, по условиям договора Поставщик, подстраховывая себя просит 50 % авансирования на изготовление и окончательные 50 % при…
Статьи по этой теме
- Типовая схема приобретения материалов в 1С В данной публикации дается полная типовая схема проведения операций по поступлению материалов, состоящая из: регистрации счета на оплату поставщика; выдачи…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Довольно часто пользователи, начинающие работать в программе 1С, не могут определиться каким из документов в программе оформить конкретную операцию. В…
- Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Рассмотрим более подробно на примере как отразить приобретение материалов по договору в у.е., если дата отгрузки не совпадает с датой…
- Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С Рассмотрим на примере, как отразить приобретение материалов по договору в у.е. при 100% предоплате в 1С. В 2022 — 2027…
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что оформили поступление материала и потом списали его документом Требование-накладная на счет 20, когда это было?
Материал пока находится на счете 20 и будет списан при закрытии месяца, если не вернуть его, так?
Мы списали материал в январе 2022 на сч.20 на конкретный вид продукции, эта продукция еще не реализована и числится на 20 счете и на нее продолжается закупка и списание материалов
Спасибо за уточнение.
Надо сторнировать документ списание. Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете документ, которым списали гидромотор. Если в документе было несколько позиций, то оставляете только строку с гидромотором.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проверяете, чтобы материал появился на остатках счета 10.
По поводу возврата.
Если это возврат, то вы пишите претензию и отдаете ее поставщику.
Он вам дает корректировочный счет-фактуру.
Вы на основании поступления Создать на основании оформляете в 1С Возврат поставщику и в документе указываете № и дату корректировочного счета-фактуры.
Спасибо! а корректировочную счет-фактуру я провожу сейчас? Что с Декларацией за 1 кв.2022 года? ее нужно будет пересдавать?
Документ Возврат товара поставщику и Корректировочный счет-фактуру вы отражаете текущим периодом.
Декларацию по НДС пересдавать не надо.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
.