Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В январе 22г. получены материалы, в счете на оплату и в отгрузочных документах прописано «Гидромотор ММС50» , а сейчас обнаружили что на самих моторах стоит другая маркировка и они нам не подходят. Поставщик согласился с этим и готов забрать. Подскажите каким документом делать возврат материала в 1С, передавать Поставщику. Этот материал уже списан в производство и сейчас еще числится на сч.20, и как вернуть из сч.20?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что оформили поступление материала и потом списали его документом Требование-накладная на счет 20, когда это было?
Материал пока находится на счете 20 и будет списан при закрытии месяца, если не вернуть его, так?
Мы списали материал в январе 2022 на сч.20 на конкретный вид продукции, эта продукция еще не реализована и числится на 20 счете и на нее продолжается закупка и списание материалов
Спасибо за уточнение.
Надо сторнировать документ списание. Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете документ, которым списали гидромотор. Если в документе было несколько позиций, то оставляете только строку с гидромотором.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проверяете, чтобы материал появился на остатках счета 10.
По поводу возврата.
Если это возврат, то вы пишите претензию и отдаете ее поставщику.
Он вам дает корректировочный счет-фактуру.
Вы на основании поступления Создать на основании оформляете в 1С Возврат поставщику и в документе указываете № и дату корректировочного счета-фактуры.
Спасибо! а корректировочную счет-фактуру я провожу сейчас? Что с Декларацией за 1 кв.2022 года? ее нужно будет пересдавать?
Документ Возврат товара поставщику и Корректировочный счет-фактуру вы отражаете текущим периодом.
Декларацию по НДС пересдавать не надо.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
.