Возврат ФСС денежных средств по больничному листу в 1С

Вопрос задал Юлия К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста. Произошла ошибка при подаче сведений в Фонд по больничному листу. В результате от Фонда пришло требование на возврат 152,37 руб. на счет Фонда(реквизиты были указаны в письме). С сотрудника мы не планируем удерживать данную переплату. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить затраты

Метки вопроса: Возврат СФР

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, необходимо сделать следующие проводки:

    дт69.01 -кт51 +152,37 (возвращаем деньги СФР — д. Списание с расчетного счета)

    дт69.01-кт70 -152,37 (сторнируем начисленную сумму — д. Операция введённая вручную)

    дт70-кт68.01.1 +20 (рассчитываем НДФЛ с неё — д. Операция введённая вручную+ д.  Операция учета НДФЛ (для отражения в отчетности дохода и исчисленного налога))

    дт70-кт69 (рассчитываем страховые взносы по тарифу — д. Операция введённая вручную+ д.  Операция учета взносов (для отражения в отчетности))

    дт91.02-кт70 +137,70 (относим сумму на прочие расходы — д. Операция введённая вручную)

Комментарии закрыты.