Добрый день! Программа Бухгалтерия 3.0 (ред.3.0 121 31). Заказчик оплатил материалы поставщику по Письму от нас. Оплата была в марте и в мае 2022г. Были выписаны счет-фактуры на авансы полученные Заказчику (документ Корректировка долга) и на оплату счет фактура от Поставщика получена и взята к возмещению. В июле по счету отгрузка была частичной. На сумму отгрузки НДС восстановлен. Остался остаток, который Поставщик должен вернуть. Возвращать он должен Заказчику или нам? Мы хотим, чтобы поставщик вернул нам. Какими документами мне провести возврат денежных средств нам или Заказчику? И как в Декларации показать этот возврат?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По вопросу кто кому должен вернуть деньги, конечно лучше обратиться к юристам, для более подробного рассмотрения условий сделки.
Но в обычной ситуации вы можете написать письмо Поставщику на возврат денежных средств.
В 1С оформите возврат документом Поступление на расчетный счет, вид операции — Возврат от поставщика.
НДС с возвращенного аванса необходимо восстановить с помощью документа Формирования записей книги продаж.
Сумма восстановленного НДС с аванса отразится в разделе 3 стр. 080 (090).
Раздел 3 декларации по НДС
(раздел на плеере «стр.090 Зачет авансов, перечисленных поставщикам»)
Добрый день!А если поставщик вернет Заказчику денежные средства?Каким документом отражать,Корректировка долга?Ведь надо уменьшить задолженность по сч.62,2 и восстановить НДС по счету 76ВА?Документ Формирование записей книги продаж это автоматом сделает?
Здравствуйте!
Если Поставщик вернет денежные средства Заказчику, создайте документ Корректировка долга. Так уменьшите задолженность по 62.02 и 60.02.
При заполнении документа Формирование записей книги продаж, в него должен попасть документ, по которому числилась дебиторская задолженность Поставщика по сч.60.02, по которому ранее был принят вычет НДС с выданного аванса. Документ Формирование записей книги продаж сформирует проводки по восстановлению НДС (76.ВА/68.02)
При заполнении документа Формирование записей книги покупок, в него должен попасть документ, по которому числилась кредиторская задолженность перед Заказчиком по сч. 62.02 и по которому ранее был начислен НДС по предоплате. Документ Формирование записей книги покупок сформирует проводки по вычету НДС (68.02/76.АВ).
Спасибо большое!Скорее всего возврат будет Заказчику,буду ждать информации от руководства.
Рада была помочь!