Возмещаемые расходы не попадают в акт сверки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ц.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в программе. 1С Бухгалтерия 8.3. Покупателю была отгружена продукция и выполнены работы по шеф-монтажу. Были понесены расходы, которые, согласно контракту, должны быть покупателем компенсированы. Им выставлен счет на возмещение расходов. Счет не оплачен, и, так как по нему не было ни оплаты, ни отгрузки, он не попадает в сверку взаиморасчетов с контрагентом. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно включить в акт сверки эти суммы?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Татьяна!

    Счёт не попадёт в акт сверки, т.к. не формирует никаких проводок в программе.
    Для того чтобы данные попали в акт сверки, расходы, которые должны быть вам компенсированы, в программе нужно оформить по алгоритму перевыставления коммунальных услуг в материале:
    Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

     1

    1. Спасибо за материал!
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Конвертация из евро в юань Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1С Бухгалтерии отразить покупку Юаньей за евро. По выписке списание и поступлление прошло одни…
  2. Учет транспортного средства в 1С Подскажите пожалуйста тр. ср-во ставится на 01 счет-основное средство или на на счет 08.04.1 как оборудование?
  3. ФСБУ 5/2019 От поставщика поступил УПД на бойлер, крепеж и услуги по установке бойлера. Подскажите, пожалуйста, на какой счет поставить крепеж? Бойлер,…
  4. Конвертация рублей в юани, отражение выписок в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста как в 1С Бухгалтерия провести выписки банка. Внесли денежные средства в рублях через корпоративную карту. Банк…

Статьи по этой теме

  1. Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
  2. Оформлять ли счет-фактуру на аванс, полученный в неденежной форме в 1С? Подскажите, пожалуйста, если получили аванс в неденежной форме, надо ли выставлять счет-фактуру на аванс покупателю? По предоплате в неденежной форме…
  3. Как НДС со счета 19.01 «НДС при приобретении основных средств» перевести на счет 68.02? Подскажите, пожалуйста, как НДС со счета 19.01 «НДС при приобретении основных средств» перевести на 68.02 счет? Для вычета НДС по…
  4. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…