Вернули переплату налога по УСН и Патенту от ИФНС. В поступлении на р/с, возвращенных налогов вид операции-Прочее поступление, а Отражение в УСН- Не принимаются. Надо, наверное ещё какую то ручную операцию сделать? Потому что когда нажимаю Оплатить-Начисленные налоги и взносы, то эти суммы встают к оплате?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вернули переплату налога по УСН и Патенту от ИФНС. В поступлении на р/с, возвращенных налогов вид операции-Прочее поступление, а Отражение в УСН- Не принимаются. Надо, наверное ещё какую то ручную операцию сделать?
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы + патент. Нет поля Налоговый учет в Поступлении на расчетный счет вид операции Поступление по платежным картам в 1С добрый день, создали новую базу ИП УСН доходы+патент, делаем документ Поступление на расчетный счет ,вид операции Поступление по платежным картам,…
- УСН доходы с НДС 5%, учет операций у агента при поступлении платежей от физических лиц по платежной карте в 1С Добрый день, ИП на УСН (НДС 5%) заключило агентские договоры с самозанятыми на поиск клиентов, денежные средства поступают в кассу…
- Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной…
- УСН доходы, Регламентной операцией налог ошибочно уменьшается на суммы больничных, которые начислены как зарплата в 1С Добрый день! В организации установлена 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23), платформа 8.3.24.1761. Режим налогообложения УСН "доходы". Учет заработной платы…
Статьи по этой теме
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Начисление туристического налога при УСН в 1С Отражение в учете операций по начислению туристического налога зависит от системы налогообложения и порядка расчетов. Из статьи вы узнаете: какие…
- Надо ли учитывать в доходах на УСН 6% поступление от покупателя, если деньги вернули? Было поступление от клиента, но через несколько дней мы сделали ему возврат всей суммы. Первоначальное поступление надо включать в доходы…
Здравствуйте, Алевтина!
Переплата будет отражаться в 2022 г, так как на начала года она была. В 2023 г. она отражаться не будет. Смотрите прикреплённый файл.
Пример в базе был оформлен по организации УСН 15%.
Это не влияет на отражение данных об авансах в расчетах УСН.
Здравствуйте, Татьяна! Огромное спасибо, за ответы и терпение, дай вам бог всего самого доброго!