Вернули переплату налога по УСН и Патенту от ИФНС. В поступлении на р/с, возвращенных налогов вид операции-Прочее поступление, а Отражение в УСН- Не принимаются. Надо, наверное ещё какую то ручную операцию сделать?

1. Здравствуйте, Алевтина!
   За какой год вернули переплату? Приведите ОСВ по счету 68.12 после оформления возврата. Скрин Оплатить-Начисленные налоги и взносы.

2. Добрый вечер, Татьяна! Налог УСН переплату вернули за 2022 г. Сформировала для вас ОСВ и поняла свою ошибку. Я в приходе не заполнила- Виды платежей в бюджет (фонды), поэтому встало неверно. Спасибо! Но видимо не все возместила, потому что остаток дебетовый 12 846? Просто в 2022 г. у нас по ОКВЭД льгота 1% вместо 6%.
   И я не начисляла патенты, возможно ли начислить и за предыдущие годы, но чтобы не возвращаться в предыдущие годы все начислить в 2022. Уменьшила Патент за 2021 год и 2022 год , но уведомления оба отправила в этом году, и сумму я не могу понять, правильно ли я возместила.

3. Нет 12 846 это не лишние, что то с 1С, беда какая то? Все вручную пересчитала проверила. Вот в справках расчетах по налогу УСН строка 6 только за 1 кв. верно, а во втором пишет неверную сумму 43 873,31( а д.б. 30534) и эту же сумму повторяет в 3-м квартале?
   Может даже 3 кв и правильно, если убрать копейки, но 2-ой кв? Где эта 6 строка формируется и можно ли как то исправить?

4. Здравствуйте, Алевтина!
   Начисление и уплату патента за 2021 г. можно отразить в текущем.
   Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Вы пишите, что налоговая вернула переплату по УСН и Патенту. Переплату необходимо разносить по каждому налогу. Что бы разобраться с суммами по переплаты сделайте акт сверки с ФНС.

5. Попробуйте, на копии базы.
   Провести любой документ января 2022. Потом Операции -Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. И так по сентябрь включительно. Проверить начисление авансовых платежей по УСН.

6. Добрый день! Все перепроводила с начала года, делала резервную копию(у меня фрэш). Ну и посмотрела за 9 мес начисление УСН и все вроде нормально, это было в начале ноября. И сверку делала, с ИФНС, но это сумма УСН то 2022год и у ИФНС эти суммы стоят как переплата. Начисление ИФНС делает после сдачи декларации и то по сроку уплаты. А в связи с тем, что идет неправильно начисление то и Декларация заполнится неверно. Меня в этом вопросе то волнует почему в строке 6 по 2-му кварталу поставило совсем не ту сумму, ну я вам посылала скрины 1,2,3 кв. начисления УСН. Сегодня от ИФНС еще информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом. Оно от 17 Ноября, поступило только сегодня, и там и налоги на имущество физ лица, хотя я 15.11 их оплатила, но не разнесено.
   По патенту начисления проведу, а как вот то, что уменьшение на страховые провести в 1С? И вот строка 6….?

7. Здравствуйте, Алевтина!
   Уточните, пожалуйста сальдо на 01.01.2021 по счету 68.12 верное? Правильно понимаю вы совмещаете УСН 6% и патент? В организации есть наемные работники?
   Приведите, пожалуйста скрин КУДиР Раздел 1 и Раздел 4 за 1 и 2 квартал 2022 г.

8. Добрый день, Татьяна! Да сальдо на начало года не шло в 1 С с ИФНС. Я заплатила за 2021 год сначала как в 1С было, на другой день созвонилась с ИФНС, они сказали нет переплаты и я доплатила. Платила я в апреле. Потом я не была уверена, что я права, что у меня есть переплата и решила отрегулировать в 1С (не без помощи Бухэксперт я сделала Ручную операцию в 1С, 01.01.2022 Дт 99.01.1 Кт 68.12 на 12 849, 31).
   Да мы совмещаем патент с УСН 6% и работники есть наёмные.
   Подскажите, пожалуйста, а как скрины то сделать, не на 1-м же листе и сама КУДИР и даже 4 раздел?

9. Здравствуйте, Алевтина!
   Сделайте скрин КУДиР Раздел 1 чтобы были видно Итого за I квартал и Итого за II и полугодие.
   Раздел 4 чтобы также были видно Итого за I квартал и Итого за II и полугодие.
   Сформируйте Отчётность по УСН за 1,2 и 3 кв. раздел Отчётность — УСН — Отчетность по УСН.

10. Доброе утро, Татьяна! Запрашиваемые сканы, отправляю. Пока не пришло никакого понимания, к сожалению.
    Хорошо, хоть с патентом разобралась и не зря вернула на 20 р больше и мне вернули, надо до 31.12.2022 доплатить, а то недоплата будет.
11. Приложение № 1

    

    Здравствуйте, Алевнина!
    У вас в помощнике идет переплата на сумму 12846,31 Эта сумма и отражается в Справка-расчет авансового платежа по налогу УСН за полугодие и 9 месяцев (30534+12846,31)=43380,31.
    Можно посмотрить за какой год и каким документом образовалась переплата. Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам?
    Если конечное сальдо по счету 68.12 совпадает с ИФНС, то в базе все отражено верно.

12. Татьяна, добрый день! Да в 1С была переплата, на конец 2021 г., но ИФНС сказала, что ее нет и я доплатила, как они считают правильно, видимо прошло более 3-х лет. Если у них нет, ну что скажешь? Затем 25.07.2022 я задавала вопрос и начали отвечать на него вы, но потом почему то заканчивала Оксана Бачурина и по её совету на эту переплату я сделала ручную операцию в 1С, 01.01.2022 Дт 99.01.1 Кт 68.12 на 12 849, 31). На 01.01.2022 г. Чтобы как говорится начать с чистого листа. Это было неверное решение вопроса?

13. Доброе утро, Татьяна! Да на тот период моей переплате, оказалась уже более 3-х лет. По моим понятиям ее и не было. Иначе бы возместила. Ну вот так случилось, как правильно убрать, чтобы 1С, не спорила со мной. Скрин о переплате прикрепляю.
14. Приложение № 1

    

    Здравствуйте, Алевтина!
    Вы 01.01.20222 списываете переплату по УСН — 12846 руб.
    05.05.2022 г. оплачиваете — 12846 руб. В итоге на 21.11.2022 г. образуется переплата — 12846 руб.
    Написала вам на почту.

15. Добрый вечер, а в самом деле у меня в 1С переплата, а я еще перечисляю, значит чтобы я могла еще и перечислить, то списать то надо двойную сумму? Попробовать? На почту ответила.

16. Здравствуйте, Алевтина!
    Списывать двойную сумму не надо. Если оплатили 05.05.2022 г. лишнюю сумму, то она в ФНС будет числится как переплата. Сделайте акт сверки с ФНС за 2022 г.
    Уточните в ПП от 05.05.2022 г. в поле Вид обязательства — «за» какой период указан.

17. Добрый день, Татьяна! Я бы не стала платить лишнюю сумму, если бы не позвонила в ИФНС. Я сначала 04.05.2022 заплатила как в 1С, а потом 05.05.2022 доплатила-12 849,31, так как ИФНС сказала, что нет у них переплаты. Я вам посылала переплата из 1С за 2018 год, там переплата, а плачу в 2022, значит более 3-х лет. И после оплаты, я возвращаюсь в начало года 2022 (01.01.2022) и списываю -12 849,31. Надо было в декабрь 2021 вернуться, наверное? Сверка да идет. Информационное сообщение получила, но там на 17.11.2022, еще не проведены возвраты ИФНС. Я вам пошлю скрин по УСН из личного кабинета, там уже реальный остаток.
    В п/п период указан -ГД.00.2021 на 12 849,31

18. В базе переплата есть. Если по сверке с налоговой переплаты нет, надо выяснить почему в базе образовалась переплата. Закажите в налоговой Выписку по расчету с бюджетом и сверьте все начисления и оплаты с налоговой. Лучше это сделать с момента, когда не идет сальдо с налоговой.

19. А списать то никак, нельзя? Если просроченная переплата, то все равно не вернут, а мозги с этим ЕНП и ЕФС и с кучей семинаров(не имею ввиду бухэксперт) Сейчас все пытаются обучить. Хотелось бы списать.

20. Если уверены, что это просроченная переплата, то списать можно.
    В личном кабинете на 18.11.2022 дебетовое сальдо 53689,31. С сальдо в базе совпадает?

21. Сальдо как смотреть, ведь я плачу. В ИФНС пока не сдам декларацию -это переплата у них а у меня все в 0, д.б.? Что начислено, то и перечислено. Извините, еще и Климову слушаю.

22. Доброе утро, Татьяна! На почте ответила. Убрала(удалила) эту ручную операции и нет проблем со строкой 6? Значит эта операция-ошибка.
    ОСВ 68.12 после удаления операции высылаю. Как так, остаток только на 31 коп. отличается, вообще не понимаю.
23. Приложение № 1

    

    Здравствуйте, Алевтина!
    Правильно понимаю, что после удаления ручной операции перезакрывали месяц?
    В ОСВ по счету 68.12 после того, как удалили ручную операцию за полугодие и за девять месяцев рассчитаны другие суммы налога. Смотрите прикреплённый файл.
    Вероятно, в базе были внесены изменения.

24. Доброе утро! Да, просто убрала ручную операцию, и перепровела месяца 2022 г. Пусть уж будет переплата, но зато все правильно встало. Я про переплату знаю, и просто буду игнорировать и платить. Не нашла нигде совета, как ее убрать.

25. Здравствуйте, Алевтина!
    Как списать переплату посмотрите материал Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С .

26. Здравствуйте, Татьяна, так и было списано-БУ — в прочие расходы:
    Дт 91.02 Кт (68, 69); как в примере.
    Но сами знаете, что получилось? И у меня УСН доходы ИП, баланс не сдаю.

27. Что бы проверить есть ли переплата по налогам старше 3-х лет запросите у налоговой Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом по форме КНД 1120492 Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?
    Вы списывали Дт 99.01.1 Кт 68.12. Надо Дт 91.02 Не принимаемые в НУ Кт 68.12

28. Добрый вечер, Татьяна! А как в операции Дт 91.02 Не принимаемые в НУ Кт 68.12, не «ПРИНИМАЕМЫЕ» поставить? И все равно в отчетности по УСН будет ставить переплата за прошлые годы 12846,31?
29. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Здравствуйте, Алевтина!
    Чтобы расходы были не принимаемые в НУ выберите статью с не установленной галочка — Принимается к налоговому учету.

    Смоделировала ситуацию в базе при наличии переплаты авансовые платежи в последующих кварталах отражаются верно.

    Смотрите прикрепленный файл.

30. Здравствуйте, Татьяна! Вот моя справка-расчет. В ней вроде все нормально, встало. А вот отчетность по УСН, тут всеравно рисует переплату!? И еще оборотку по 68.12 посылаю.
    Ваши файлы посмотрела, не очень поняла. Почему то доходы минус расходы?

Комментарии закрыты.