Доброе утро! Подскажите пожалуйста, у нас в базе, основная организация и к ней прикреплены три обособленные организации (отдельно каждая). У нас один расчетный счет. В обособленных подразделениях работники инкассируются сами. Денежные средства поступают на основную организацию. Я все расчеты веду через 79 счет. Как правильно отражать кассовые операции? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ведение кассовых операций по обособленным подразделениям в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как настроить учет операций по корпоративной карте на специальном счете при загрузке банковской выписки в 1С Добрый день! У нас есть корпоративный счет, с которого сотрудники тратят деньги. Из банка каждый день мы загружаем банковскую выписку…
- Акт от самозанятого задваивает расходы и задолженность при выплате реестром в 1С Подскажите, пожалуйста, оплата самозанятому у нас проходит по банковской выписке по реестру «Выплата самозанятому», где указывается счет затрат, в нашем…
- Счет фактура на аванс покупателю со стороны комитента в 1С Добрый день, у нас организация — комитент, 30.06 агенту прислали на р/с аванс от покупателя. Нашей организации необходимо выставить счет…
- Оплата услуг самозанятых через платежные системы Юмани по реестру в 1С Добрый день! Мы начали оплачивать услуги нашим партнерам самозанятым через платежную систему Юмани. У нас открыт счет в Юмани, в…
Статьи по этой теме
- Экспортная пошлина в БУ и НУ в 1С Отразили экспортную таможенную пошлину в Дт 90.05. Пришло требование налоговой пояснить выручку в декларации по налогу на прибыль (у нас…
- Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
Здравствуйте!
Счет 79 используется при расчетах с ОП выделенных на отдельный баланс, по нему ведут внутрибалансовые расчеты.
У вас, как понимаю, они не выделены на отдельный баланс.
При передаче денежных средств в кассу головной организации используйте счет 57.
Движение денежных средств между обособленными подразделениями не выделенные на отдельный баланс
.
Вся проблема в том, что заведены 4 разные организации и выбрать организацию нельзя. Я раньше задавала вопрос как правильно завести обособленные подразделения в торговле правильно, но мне так и не ответили на вопрос. У нас идет выгрузка из торговли в бухгалтерию. И как теперь это все исправить. Поэтому и приходиться использовать счет 79.
То есть у вас и в УТ, и в БП не обособленные подразделения, а отдельные организации?
Да, в этом и проблема
Не могу дать комментарии по вопросу выгрузки данных из УТ, но в 1С Бухгалтерия действия как и ранее обсуждали в вашем вопрос:
Обособленные подразделения
Рекомендую обратиться к программисту, который на месте и под ваши пожелания настроить выгрузку данных из УТ в единую базу 1С Бухгалтерия.