В рег. операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 НДС переносится с копейками в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!

   Такого быть не должно. Выглядит, как некорректное поведение программы.
   Отмените Закрытие месяца за декабрь. Выполните его еще раз.

   Если проблема сохранится, то напишите на горячую линию 1С.
   Это можно сделать прямо из 1С.
   Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

   В патчах, ошибках такого нет пока.

   Пригодится
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
   Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
   .

   1. Доброе утро , Мария.
      Написала об ошибке разработчикам. Запросили базу, пока ответа от них нет.

      1

      1. Светлана, поняла. Спасибо за информацию. Держите в курсе, пожалуйста, что ответят. 🙏

         1. Мария , добрый день! Сегодня получила ответ от службы поддержки 1С6
            «Здравствуйте!
            От разработчиков:
            Если переформировать декларацию по НДС за 4 кв. 2023г.автоматически, то в строке 170 раздела 3 заполнена другая сумма. Видимо данные в декларации были изменены вручную.
            При изменении данных в декларации вручную, проводку округления счета 68.02 необходимо также вносить вручную через документ Операция.
            Рекомендуем до регламентной операции сформировать проводку на разницу и затем выполнить регламентную операцию.»

            Действительно , в строке 170 я убирала вручную 3 копейки , чтобы выполнялись контрольные соотношения с разделом 8 (из-за округления).
            Но сейчас я уже 2023г. закрыла и всю отчётность сдала.
            Подскажите , пожалуйста , в 2024г. каким документом это можно исправить и какие должны быть в нём проводки , чтобы правильно откорректировать перенос начисления НДС по сроку 28.03.2024г. в рег.операции «Начисление налогов на ЕНС» в декабре 2023г. и убрать эти лишние 7 копеек ?
            Заранее огромное Вам спасибо за помощь!

            На копии базы я попробовала сделать сторно регл. операции по переносу налогов на ЕНС в декабре 2023г.(см.скрин во вложении), но не уверена что это правильный вариант.

2. Хорошо , Мария.
   Тогда мне придётся в марте 2024г. корректировать сч. 68.90 на перенесённые ,регламентной операцией в декабре2023г., копейки?

   1. Вам вообще ничего не ответили?
      Можете номер обращения прислать.

      Если не починят, то откорректируем вручную по срокам уплаты.
      Можно и мартом.

      На 3.0.149 перезакрывали декабрь 2023, все так же?

      1. Вот что мне ответили ещё 9 февраля 2024г. :
         «Здравствуйте!
         Ваше письмо направлено в отдел разработки, результат рассмотрения обязательно сообщим дополнительно.
         С уважением,
         отдел тех. поддержки фирмы «1С»
         Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
         (495) 688-10-01 (базовые версии) »
         Сегодня написала им письмо с просьбой прислать информацию по моему обращению , пока жду.

         Обновилась до версии 3.0.149.18 , перезакрыла декабрь , но копейки так и остались.

         1. В ответе должен быть номер обращения. Пришлите его, пожалуйста.
            Типа такого текст
            Номер обращения — HL-288033 от 16.02.2021

            1. Да , увидела в теме письма:
               (#HL-786056) RE[5]: Ошибка конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версия 3.0.147.30

               1. Спасибо, оно самое.

                  1. Мария , добрый день! Сегодня получила ответ от службы поддержки 1С6
                     «Здравствуйте!
                     От разработчиков:
                     Если переформировать декларацию по НДС за 4 кв. 2023г.автоматически, то в строке 170 раздела 3 заполнена другая сумма. Видимо данные в декларации были изменены вручную.
                     При изменении данных в декларации вручную, проводку округления счета 68.02 необходимо также вносить вручную через документ Операция.
                     Рекомендуем до регламентной операции сформировать проводку на разницу и затем выполнить регламентную операцию.»

                     Действительно , в строке 170 я убирала вручную 3 копейки , чтобы выполнялись контрольные соотношения с разделом 8 (из-за округления).
                     Но сейчас я уже 2023г. закрыла и всю отчётность сдала.
                     Подскажите , пожалуйста , в 2024г. каким документом это можно исправить и какие должны быть в нём проводки , чтобы правильно откорректировать перенос начисления НДС по сроку 28.03.2024г. в рег.операции «Начисление налогов на ЕНС» в декабре 2023г. и убрать эти лишние 7 копеек ?
                     Заранее огромное Вам спасибо за помощь!

                     1. Мария , на копии базы я попробовала сделать сторно регл. операции по переносу налогов на ЕНС в декабре 2023г.(см.скрин во вложении) , но не уверена что это правильный вариант.

3. Технически можно сделать сторно.
   Так вернули копейки на 68.02, а теперь их надо списать, как это обычно в рег. операции происходит в Закрытии месяца.
   Поэтому в этой же Операции добавьте проводку
   Дт 99.09 Кт 68.02 Налог (взносы) начислено / уплачено. Сумма будет только в БУ.

   1

   1. Мария , спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
      Всё получилось)!!! 💐

      1

4. Светлана, прекрасные новости. Рада, если смогла вам помочь!
   Будем на связи 💃💃💃

   1

Комментарии закрыты.