! В продолжении моего вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/dobrovolnyj-perehod-s-usn-na-osno-3.html

Вопрос задал Ирина ..

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Вот здесь подробно был написан порядок перехода.

У меня остались вопросы.

1. Пункт б) Делаем ввод остатков через Помощник по всем счетам по оборотке или только по 60, 62 и 76? (Верно ли я сделала ввод остатков так по всем поставщикам — это 60,01?)

2. Далее там идет пункт г.) Это получается, после ввода остатков на 31.12.23 я делаю оборотку на 01.01.23 и уже операциями делаю пункты г, д и е, верно?

Если верно, то вот по моему предыдущему вопросу, какой датой мне вот это делать?

Мой вопрос: а каким документом мне разбивать сумму всю, которая стояла на 76 счете? Вот, например, мне заплатили 10 000 (9300 — это возмещение перевозки, 700 — агентское). НА 31.12.23 была проводка Д51 К76,09 10 000. Как теперь мне сделать, чтобы 700 руб. оказались на 62.02, а остальные — на 76.09?

Ваш ответ: Операцией вручную переносите 700 руб. с 76.09 на 62.02, далее 700 руб. Операцией вручную списать на 91.01 со знаком минус — документ «Операция, введенная вручную».

Начислить НДС с аванса, документ «Отражение начисления НДС из раздела «Операции — НДС». (скрин). Верно ли я заполнила, или сумма без НДС должна быть 100 и сверху начисляем? И надо ли внизу заполнить кнопочку «Выписать счет-фактуру»?

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

3. Не ясен пункт д.) Вот у меня на 62.02 остаток 100 руб. В предыдущем вопросе вы мне ответили: «Начислить НДС с аванса, документ «Отражение начисления НДС из раздела «Операции — НДС»». (скрин). Верно ли я заполнила, или сумма без НДС должна быть 100 и сверху начисляем? И надо ли внизу заполнить кнопочку «Выписать счет-фактуру»?

Все комментарии (87)

  1. Предлагаем Вам закрыть текущий вопрос и переместить его в архив, т.к. он содержит много связанной именно с вашей ситуацией информации.

    Если потребуются дальнейшие уточнения, задавайте, пожалуйста, новые вопросы в личном кабинете.

Комментарии закрыты.