Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20).
Добрый день! Предприятие на УСН (Доходы). В КУДИР за 9 месяцев не попадает уплата в ПФР от 29 сентября. При этом уплата в ФСС (НС) отражается. В чем может быть проблема?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уплата попадает в КУДиР после проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
Но здесь нужно учитывать один нюанс: зачет идет с учетом срока уплаты. Т.е. нужно проверить, какой срок уплаты стоит в уведомлении, возможно он ещё не наступил, и уплата появится при закрытии октября 2023.
Добрый день, Елена! Но мы же не подаем уведомление за сентябрь. Если анализировать весь отчетный период , т.е. 9 месяцев, то уплата за март попадает во 2 кв., за июнь попадает в 3 кв. Получается, сентябрь попадет в 4 кв. Но у УСН кассовый метод, поэтому и сомнение.
Может быть, надо операцию провести сентябрем? Не уведомление именно, а операцию?
А срок если поставить , как положено , 28 октября, то все равно не сядет. А ставить срок- сентябрь же нельзя?
Подскажите, пожалуйста, в вашем случае взносы за март, июнь на конец каждого месяца оплачены и в КУДИР попали в апреле и июле или как-то иначе?
Когда нет Уведомления — март, июнь, сентябрь, декабрь — в 1С делаем аналог Операция по ЕНС.
По УСН кассовый метод признания расходов. Но с учетом периода уплаты взносов. А по тем, что входят в ЕНП — это 28 число следующего месяца.
Сентябрь для взносов за сентябрь ставить нельзя — все верно. Там 30.10.2023 с учетом переноса с выходных.
Мария, спасибо огромное. Операции за март и июнь делала, они попадали, соответственно, во 2 и 3 кварталы (апрель и июль, как Вы и пишете). Теперь я спокойна)))