Здравствуйте! У меня проблема с отражением в учете выплаты в Бухгалтерии 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613) редакция 3.0 (3.0.115.19). Было обновление с 8.2 до 8.3. Все начисления зп проверила, идут. Провела все выплаты и банк (списания с р/сч), и касса (оплата). В карточку (ОСВ по счету) 70 счета не встают выплаты. Ни 50, ни 51. Т.е. Д44.01 — К 70 есть, Д70 К -51,50 нет. Хотя когда открываю карточку 51 счета проводка Д 70 К 51 есть. Данные по зарплате выгружались из ЗУПа. Обновление платформы было только что в июле, после чего и настраиваю.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! У Вас в карточке 70 счета установлен отбор по пустому сотруднику, поэтому в неё не попадают проводки по 50 и 51 счету.
Уточните, пожалуйста, до перехода на Бухгалтерию 3.0 учет зарплаты в Бухгалтерии 2.0 вели сводно или по каждому сотруднику?
Здравствуйте! В Бух. 2.0 вели сводно. Спасибо.
Здравствуйте! Здесь скорее всего получилась следующая ситуация:
при переходе с другой программы в базе появились документы «Зарплата (ЗУП 2.5., ЗиК 7.7)», в них сотрудников не было. А в платежных документах они появились из ведомостей. Отсюда разница, по дебету 70 счета сотрудники есть, по кредиту — нет. Это должно быть видно, если сформировать ОСВ по 70 счету с группировкой по работникам:
Уточните, пожалуйста, систему налогообложения. Зарплата будут рассчитываться в ЗУП, а потом перегружаться по синхронизации или же в Бухгалтерии суммы будете вводить вручную? Нужен ли учет зарплаты в Бухгалтерии по сотрудникам?
Исходя из ответов мы сможем исправить ошибку и настроить учет на 70 счете.
Здравствуйте! Все наладили. Да, проблема была в аналитике зарплаты (сводно/по сотрудникам). Решили просто. Удалили документы «Зарплата (ЗУП 2.5., ЗиК 7.7)» и с января повторили синхронизацию ЗУПа и Бухгалтерии в новом формате. Проверили оплату ведомостей (бОльшая часть встала правильно сразу). Провели документ Отражение в бух.учете. Теперь все в порядке. Спасибо большое.
Здравствуйте!