Здравствуйте! ООО на УСН Д-Р 1С Бухгалтерия 3.0. Не показали в ноябре 2024 продажу автомобиля по цене 30000=. Налоговая прислала требование о проверке данных. Будем подавать уточненную декларацию с доначислением налога и пени. Как в 1С отразить данное доначисление? открывать период? И как потом быть с БФО за 2024? исправлять текущим годом? И не пробит чек по кассе, если пробьем текущим периодом, тогда он учтется в этом году, или сделать чек коррекции за ноябрь 2024?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните пожалуйста, не отразили только документ реализация ( передача ОС), а оплата прошла по банку (кассе) и отражена в доходах?
Если оплату провели и не пробили чек, то доход должен быть отражен в КУДиР.
Исправления в БУ вносим в текущем году, БФО исправлять не можем.
Принцип исправления в БУ описан в нашем материале.
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
По чеку-коррекции организация его может сделать в любой день при обнаружении ошибки, ФНС это не запрещает.
Дата чека-коррекции уже будет текущая.
Пробивать чеки коррекции после закрытия смены нельзя.
Возможно избежать штрафа если выбить чек до обнаружения нарушения ФНС при условии что:
— организация сообщит о правонарушении, предоставит чек-коррекцию и объяснение;
— ФНС до этого момента ещё не знала о правонарушении;
— правонарушение совершено в первый раз;
— обязательное наличие подтверждающих документов, акты, чеки, все что подтверждает исправления ошибки.
Непонятно, как прошлую дату отразить по аналогии с реализацией. Применяю документ Передача ОС. Когда вручную даты меняю в проводках, программа ругается, что нельзя поместить в закрытый период.
Здравствуйте! Ничего не отразили. Директор деньги наличкой получил и забыл. Как эту «забывчивость» теперь в УСН показать? ИФНС говорит, что нужна уточненка по УСН
И в данном документе нет Сумм НУ
Привела пример исправления ошибки, чтобы показать, что исправления по БУ вносим в текущем периоде через счет 91 — статья доходов изменяется на «Прибыли и убытки прошлых лет».
Так же изменяем статью доходов в документе Передача ОС.
В НУ исправления вносим в период возникновения ошибки.
При проведении документа по оплате за ОС в текущем периоде появится регистр «Книга учета доходов и расходов» — через ручную корректировку строчку удаляем.
Открываем период прошлого года и вручную вносим запись в КУДиР на сумму забытой реализации.
Формируем уточненную декларацию УСН.
Проведите все операции сначала в копии базы, если все устроит повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3