Уточненка по 6-НДФЛ, если излишне применили детский вычет в 2021 в 1С

Вопрос задал Ксения Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Успели сдать отчет 6-НДФЛ за 2021 г (вместе со справками 2-НДФЛ). На следующий день обнаружили ошибку в излишнем применении детского вычета у сотрудницы. В учете все исправили. При формировании уточненной декларации видим, что автоматически данные в разделе 1 и 2 изменились на правильные, а Приложение (со справками 2-НДФЛ) к декларации не заполнилось вовсе, т.е. ни одной справки по сотруднику. Предполагается, что мы должны ввести данные вручную и только той справки, той сотрудницы, где произошло изменение? Автоматического заполнения здесь не предусмотрено?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Согласно п.6.4. Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@:

    «В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не представляются.
    В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками.»

    По этой причине автоматически в корректирующем расчете справки не появляются.
    Есть два варианта решения вопроса:
    1. Заполнить отчет как первичный, на титульном листе поставить номер корректировки, удалить лишние справки, в оставшейся справке поставить номер корректировки.
    2. Заполнить отчет как корректировочный, а справку добавить вручную, установив в ней признак корректировки.

    19

Комментарии закрыты.