Уточненка по 6-НДФЛ, если излишне применили детский вычет в 2021 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ксения Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Успели сдать отчет 6-НДФЛ за 2021 г (вместе со справками 2-НДФЛ). На следующий день обнаружили ошибку в излишнем применении детского вычета у сотрудницы. В учете все исправили. При формировании уточненной декларации видим, что автоматически данные в разделе 1 и 2 изменились на правильные, а Приложение (со справками 2-НДФЛ) к декларации не заполнилось вовсе, т.е. ни одной справки по сотруднику. Предполагается, что мы должны ввести данные вручную и только той справки, той сотрудницы, где произошло изменение? Автоматического заполнения здесь не предусмотрено?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Согласно п.6.4. Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@:

    «В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не представляются.
    В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками.»

    По этой причине автоматически в корректирующем расчете справки не появляются.
    Есть два варианта решения вопроса:
    1. Заполнить отчет как первичный, на титульном листе поставить номер корректировки, удалить лишние справки, в оставшейся справке поставить номер корректировки.
    2. Заполнить отчет как корректировочный, а справку добавить вручную, установив в ней признак корректировки.

     19

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2-НДФЛ, если менялся адрес и налоговая в 1С Компания в начале 2020 года меняла адрес и, соответственно, налоговую. Сейчас, при формировании файла со справками 2-НДФЛ, имя файла сформировалось…
  2. Справка 2-НДФЛ неверные данные в 1С Здравствуйте! Снова возникла проблема с формированием справки для сотрудника за год. Непонятна сумма в доходе за октябрь. Другие суммы расшифровала,…
  3. Заполнение 3-НДФЛ ИП на ОСНО и отправка справок из медицинской организации в 1С Здравствуйте, ИП на ОСНО. При заполнении 3-НДФЛ воспользовались помощником заполнения. В нем внесли данные по вычету на медицинские услуги. Сумма…
  4. Расхождения между показателями декларации по прибыли стр. 060 Листа 02 и Отчет Ф-2 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Добрый день. Поступило требование дать пояснения по вопросу расхождений показателей строка 2300…

Статьи по этой теме

  1. Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
  2. Как проверить расчет себестоимости готовой продукции в 1С? Каким и в каком отчете в 1С проверить расчет себестоимости? Если нужно проверить общий расчет себестоимости, то необходимо воспользоваться отчетом…
  3. ФНС подсказала как не запутаться со справками 2-НДФЛ С отчетности за 2018 год действуют сразу 2 новые формы справки о доходах физических лиц (Приказ ФНС РФ от 02.10.2018…
  4. Отчетность по НДФЛ по нескольким филиалам с одной регистрацией (ЗУП 3.1.10) Если в справочнике организаций описано несколько элементов-филиалов с одной и той же головной организацией и одной и той же регистрацией…