Добрый день! Хотим исправить декларацию по НДС за прошлый квартал — ошибочная сумма (провели больше, а надо меньше) в УПД по услугам факторинга от поставщика. Правлю доплистами книги покупок. Сделала сторно операцией, и отражение НДС к вычету. Код операции услуг факторинга =14. Но в приложении 1 к разделу 8 такой код вида операции, не предусмотрен порядком заполнения, что не позволяет отправить декларацию. Каким образом в 1С КОРП последней версии правильно подать уточненку?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1) Уточните, в данной ситуации вы являетесь должником?
2) Вы получили УПД от поставщика, но сами совершили ошибку при проведении в 1С?
Анна, здравствуйте! Мы поставщик оборудования и фактор нам перечисляет деньги. Выставляя ежемесячное УПД на %. У них был сбой и 2 УПД в сентябре были с одинаковыми номерами и датами — пояснить ситуацию вовремя они не смогли, мы провели больший документ, через месяц оказалось, что меньший был правильный. Теперь вот пытаемся исправить сумму, потому что все остальные реквизиты УПД совпадают. И подать уточненку.
Вид операции 14 устанавливается в счете-фактуре, который поставщик выписывает на уступку дебиторской задолженности фактору.
Счет-фактура на вознаграждение за услуги факторинга требуется оформлять с видом операции 01.
Уточните, пожалуйста, вопрос:
требуется исправить счет-фактуру на уступку дебиторской задолженности в видом операции 14
или
счет-фактуру на вознаграждение за услуги факторинга с видом операции 01?
Точно!!! Спасибо, Анна за то, что пояснили… вопрос снят. Действительно 01!
Благодарю!