Уточненная декларация по НДС по услугам факторинга от поставщика, неверный КВО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Хотим исправить декларацию по НДС за прошлый квартал — ошибочная сумма (провели больше, а надо меньше) в УПД по услугам факторинга от поставщика. Правлю доплистами книги покупок. Сделала сторно операцией, и отражение НДС к вычету. Код операции услуг факторинга =14. Но в приложении 1 к разделу 8 такой код вида операции, не предусмотрен порядком заполнения, что не позволяет отправить декларацию. Каким образом в 1С КОРП последней версии правильно подать уточненку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1) Уточните, в данной ситуации вы являетесь должником?
    2) Вы получили УПД от поставщика, но сами совершили ошибку при проведении в 1С?

  2. Анна, здравствуйте! Мы поставщик оборудования и фактор нам перечисляет деньги. Выставляя ежемесячное УПД на %. У них был сбой и 2 УПД в сентябре были с одинаковыми номерами и датами — пояснить ситуацию вовремя они не смогли, мы провели больший документ, через месяц оказалось, что меньший был правильный. Теперь вот пытаемся исправить сумму, потому что все остальные реквизиты УПД совпадают. И подать уточненку.

  3. Вид операции 14 устанавливается в счете-фактуре, который поставщик выписывает на уступку дебиторской задолженности фактору.

    Счет-фактура на вознаграждение за услуги факторинга требуется оформлять с видом операции 01.

    Уточните, пожалуйста, вопрос:
    требуется исправить счет-фактуру на уступку дебиторской задолженности в видом операции 14
    или
    счет-фактуру на вознаграждение за услуги факторинга с видом операции 01?

     1

  4. Точно!!! Спасибо, Анна за то, что пояснили… вопрос снят. Действительно 01!
    Благодарю!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка поступления по договору факторинга в 1С Добрый день. Платформа 8.3.17.1549 БП 3.0.84.31 В сентябре 2020 года было оформлено ПТиУ с видом операции Услуги факторинга и СчФ…
  2. Начисление НДС при продаже автомобиля, ранее принадлежащего физлицу в 1С СФ без НДС ( п.5.1 ст 154 НК РФ) не попадает в книгу продаж и декларацию НДС. Код вида операции…
  3. УСН с НДС 5%, как перейти на раздельный учет НДС 5% при превышении лимита УСН 60 млн в середине года, если есть освобождение НДС по ст. 149 в 1С Организация на УСН с августа 2025 года превысила 60 млн и стала плательщиком НДС. Организация занимается НИР и применяет освобождение…
  4. ИП УСН доходы с НДС 20%, при формировании декларации по НДС КВО по физлицам с кодом 01, нужно 26 в 1С Добрый вечер! ИП на УСН - Доходы + НДС - 20%, работает с кассовым аппаратом. При формировании декларации по НДС…

Статьи по этой теме

  1. Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить Факторинг — очень удобный вариант для продавца, которому нужно срочно погасить дебиторскую задолженность. Такие сделки широко распространены, т. к. позволяют…
  2. Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Если нужно, то какой код операции указать? Операции…
  3. Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
  4. Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в 7 раздел декларации по НДС? Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в раздел 7 декларации по НДС с нужным кодом? Для…