ИП УСН 6% и ЕНВД, почему фиксированный платеж полностью не попадает на УСН

Вопрос задал Елена В.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день! Организация совмещает УСН 6% и ЕНВД, и наемные работники работают только по деятельности ЕНВД. Организация имеет право уменьшить УСН-налог вплоть до нуля на сумму взносов, уплаченных «за себя» в доле, приходящейся на «упрощенную» деятельность. Как правильно в программе это сделать? Как в платежном поручении отразить фиксированные платежи, чтобы они полностью попадали на УСН и где поставить 100% при закрытии месяца при расчете УСН ?

Все комментарии (7)

  1. Почему фиксированные платежи делятся пропорционально доходам УСН и ЕНВД?

  2. Где в программе фиксированные платежи привязать к деятельности по УСН?

  3. И почему в справку-расчет расходов, уменьшающих ЕНВД программа в расчет берет ПФР и ФОМС (начислено и уплачено), а ФСС и несч.случай берет начисленные, а должна же и уплаченные?

  4. Фиксированные платежи за ИП привязать отдельно к УСН при наличии ЕНВД в типовом функционале программы 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 нет возможности. Программа будет автоматически высчитывать долю и распределять уплаченные взносы регламентной операцией «Расчет расходов уменьшающих налог УСН и ЕНВД».

  5. Доброе утро! Возможно ли вручную откорректировать, так чтобы при формировании отчетности попадала верная сумма (корректировка не в самой отчетности)?

  6. Да возможно, Для этого Вам нужно внести ручные корректировки в регламентные документы закрытия квартала (марта, июня, сентября, декабря):
    — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД
    — Расчет налога УСН
    — Расчет ЕНВД

Комментарии закрыты.