УСН доходы, и льгота

Вопрос задал Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Работаю в 1СБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97) ИП на УСН доходы. т. е. 6%. И 2 квартала я вносила авансовые платежи по 6% с дохода. И в третьем квартале нашла льготу по региональному законодательству — это 466-ПК от 01.04.2015 и внесенными изменениями от 17.03.2022 г. У ИП основной ОКВЭД 62.01 и там 62 класс присутствует. Правда у ИП ещё и патент у нас именно по этому же ОКВЭД. Но у нас есть доходы и по патенту и по УСН. По льготе, получается 1% вместо 6%, если основной вид деятельности 62 класс. В ИФНС, звонила, подтверждают. Но придётся и официальный запрос делать. Не смотря на то что изменения внесены 17.03.2022г., но написано, что в силу вступает с 01.01.2022 и до 31.12. 2022г.
Подскажите мои действия в 1С Бухгалтерия? С чего начать?

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! В 1С: Бухгалтерия надо поменять ставку с января. Налог считается нарастающим итогом за год с первого месяца года. И перезакрывать все месяцы так.
    Провести любой документ января, Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. И так с января по сентябрь 2022. Октябрь просто перепровести документы.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Общий алгоритм установления льготной ставки в 1С:
    Налоговые ставки по УСН в 2022 году
    Дополнительно можно посмотреть обсуждение по теме:
    Как указать пониженную ставку в Декларации по УСН в 1С
    .

  2. Добрый день! Спасибо! А если у меня облачная фрэш, то всеравно надо делать копию? У меня же нет доступа к конфигуратору? И если надо, то как?

    1. Рекомендуем всегда делать копию базы, если требуется вносить изменения в настройки, перепроводить прошлые периоды.
      По Фреш посмотрите, пожалуйста, обсуждение здесь:
      Копия базы 1С Фреш
      .

  3. Добрый день! Писала, писала вам и когда начала отправлять, бухэксперт написал , что надо авторизироваться и все мое послание исчезло? Ну это не первый раз, почему это происходит? Зашла ч/з почту, но была в кабинете.
    Вообщем, все сделала! Спасибо! Вот только один момент меня смущает, когда выбираешь 1% вместо 6%, то там синеньким написано: на основании статьи закона РФ и туда можно провалиться попадаешь в ИТС на эти законы, так вот 2021 год я могу видеть законы, а 2022 не пускает, у меня нет подписки ИТС? Только смогла указать статья 1. Насколько это существенно?

    1. Для контроля безопасности система периодически запрашивает подтверждение пароля. Возможно, что попали как раз на этот момент.
      —
      Закон можно поискать в открытом доступе еще или в справочно-правовых системах.
      Например, так.
      Если правильно понимаю, вам надо смотреть — Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК (ред. от 29.04.2022).
      —
      В настройках налогов и отчетов надо указать основание применения льготы — статью закона обязательно; пункт, подпункт если есть. Пример заполнения можно посмотреть здесь:
      Налоговые ставки по УСН в 2022 году
      Эта информация будет включена в декларацию по УСН. Если ее не будет или она будет неверной, то пониженная ставка УСН не будет подтверждена в ИФНС.
      В своей налоговой также можно уточнить, что нужно указывать в декларации по УСН.

  4. Добрый день! Сам закон, спасибо, я конечно нашла из-за чего и начала менять ставку. Конечно, это я услышала об этом на семинаре, и был приглашен специалист из ИФНС, на слайдах увидела свой ОКВЭД. Да, там, где меняешь ставку, только статья 1, её тоже указала. Но почему то нет возможности указать сам закон? Спасибо, можете закрывать вопрос. Сейчас жду ответа от ИФНС, на мой запрос, надеюсь не придется менять обратно на 6%? Просто еще и патент у меня по этому же ОКВЭД.
    Всего Вам самого доброго!

    1. Договорились, Спасибо, что написали.
      Когда ставку меняете, выбираете с …, то и форма появляется, где нормативку вписать.

  5. Добрый день Мария! Да, но там только статья, а сам то закон негде вносить? Да там по ссылке синенькой можно провалиться в закон, но там я в него я не могу попасть нет подписки на ИТС. Но это, наверное и не важно, там же просто посмотреть на него, а не выбрать? Вот о чём я.

    1. Ссылки на закон вам даны выше.
      Синяя ссылка вам не нужна. Просто смотрите текст самого закона.
      И еще учтете, что налоговики ответят. На какой пункт нормативки они сошлются.

  6. Приложение

    На счет того, куда вносить, такого нет у вас, когда ставку меняете?
    Скрин прилагаю.

    1. Рады помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂

Комментарии закрыты.