УСН, расходы по Авансовому отчету не попадают в КУДиР в 1С

Вопрос задал: Алла Л. (Саратов)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.51/10)

Здравствуйте! Были авансовые отчеты на сумму янв 311,60, фев 155,20, март 402. Подотчет выплата прошла по банку в марте 1051,52. В расходы по УСН взялась сумма 466,80. В авансовых стоит Принимается, только в марте есть закладка КУДИР, а фев и янв её нет. Почему и как разобраться?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.22)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Под отчет был аванс или потом выдали? Если аванс, то вкладка Авансы в АО почему не заполнена уточните, пожалуйста.

    Судя по скрину все 20.03.2020 произошло. Значит нужна вкладка Авансы.

  2. вкладку Авансы заполнила и провела мартовский АО. Ничего не изменилось

  3. Скрин универсального отчета самый первый, там видно, что расходы всего 1051,52, а расходы 466,80. Вот и не понимаю, почему

  4. получилось загрузить настройки, скрин приложила.

  5. Помогите пожалуйста разобраться в отчете, АО не попадает в расходы, почему?

  6. Добрый день, Алла! Ваш вопрос в работе, моделирую ситуацию в программе. По результатам сразу напишу.

  7. У Вас в КУДиР не попадает расход по АО за март. Поэтому еще раз проверьте настройки именно в этом документе. Проверьте даты. Перепроведите документ АО за март. У меня воспроизвелась данная ошибка, когда я вносила изменения в документы, а потом не перепровела их.

  8. перепровела, вот что получилось

  9. На двух последних скриншотах очень размыто получилось. Там общая сумма 868,80 в расходах по УСН?

  10. Да, такая сумма, все АО проверила, все одинаково введено. Время в выписке стоит раньше, чем АО март

  11. Для целей УСН расходы учитываются после того, как подотчетное лицо отчитается о фактическом использовании денежных средств, которые получены в подотчет.
    Выдано в подотчет 1051,52, Авансовые отчеты на сумму 868,80. Поэтому в КУДиР в графу «Расходы – всего» попадает сумма 1051,52, а в графу «в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» — 868,80.

  12. У меня авансовые отчеты на сумму январь 311,60, февраль 155,20, март 402,00. По времени выдача в марте денег прошла раньше, чем АО. А попадает только 868,80 в усн

  13. Добрый день! Затраты, оплаченные через подотчетника, можно признать в расходах для УСН не ранее даты:
    — утверждения АО, если нет задолженности перед подотчетником (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ);
    — погашения задолженности перед работником, если по АО есть перерасход (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 17.01.2012 N 03-11-11/4).
    В рассматриваемой ситуации утверждены АО на сумму 868,80 (=311,60 +155,20 + 402,00), поэтому только эта сумма принимается в расходах для УСН, а не 1051,52. Программа правильно отразила.

  14. Разобралась, спасибо!

  15. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты