База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если при перечислении денег поставщику, услуги поставщиком НЕ оказаны, то при проведении документа Списание с расчетного счета (предоплата, Счет расчетов – 60.02) в КУДиР расход не отражается.
Тогда при отражении возврата денег банком в документе Поступление на расчетный счет (Счет расчетов – 60.02) в поле Доходы УСН надо поставить ноль.
Если при перечислении денег поставщику, услуги поставщиком оказаны, то при проведении документа Списание с расчетного счета (постоплата, Счет расчетов – 60.01) в КУДиР отражается расход.
Тогда при отражении возврата денег банком в документе Поступление на расчетный счет (Счет расчетов – 60.01) сумму в поле Доходы УСН обнулять не надо. В КУДиР отразится доход.
Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?
.