В КУДиР сторнируются расходы на приобретение материалов при списании в основное производство при синхронизации с УНФ

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проблемы.

   Сверьте настройки УП

   Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН

   А также посмотрите материал

   Расходы на приобретение материалов при УСН

   Вот такую проверку надо сделать и приложить результат

   Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов

   Настройка УП — Материальные расходы тоже нужна в виде скрина.
   

3. Добрый день! В отчете проверки включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов включены не все записи. Почему? Отправляю файлы по контрагенту «Анализ сч. 60.01» и «Отчет по проводкам» по оприходованию материалов. Из них видно, что материалы оплачены и оприходованы в 1 квартале на сумму, значительно превышающую сумму по отчету.

   1. Учет УСН не ведется по проводкам в БУ. Учитываются записи в регистрах и надо анализировать их.
      Возможно, что какой-то сбой т.к. не перепроведены документы и т.д.

4. И еще один файл анализа сч. 60.01 в разрезе документов поступления.

   1. Спасибо за уточнение.
      В копии базы с января месяца отмените закрытие месяца, перепроведите документы, выполните закрытие месяца.
      Проверьте результат и напишите, пожалуйста, осталась проблема или нет.

5. Распровела и перепровела все, что только можно (перемещение материалов, выпуск продукции, реализацию). Проблема сохранилась.

6. Добрый день! Еще, пожалуйста, проверьте в Отчете производства на вкладке «Материалы» в графе «Расходы (НУ)» что указано? Должно быть — Принимаются.

   1

7. Добрый день. Проверила. Принимаются. Еще раз перепровела документы. Документ «Выпуск продукции» все равно сторнирует расходы по материалам. Скрин прилагаю.

   1

8. Может быть проблема в том, что Выпуск продукции это не «родной» документ 1С БП? Это документы, загруженные из 1С УНФ при синхронизации.

9. Подскажите пожалуйста, а как сформировать универсальный отчет «Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов» с сортировкой сначала по контрагентам, а потом по материалам?

10. Добрый день! Есть ли новые комментарии по моему вопросу?

11. Добрый день! Сейчас готовлю ответ на Ваш вопрос, спасибо за понимание.
12. Приложение № 1

    

    Ольга, чтобы сформировать УО «Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов» с сортировкой сначала по контрагентам, а потом по материалам, по кнопке Настройки на вкладке Структура можно добавить соответствующее поле (см. скриншот).

13. Оксана, добрый день. Спасибо. А по основному вопросу сторнирования расходов на материалы что-нибудь прояснилось?

14. Как Вы отметили выше, проблема может быть в том, что «Выпуск продукции это не «родной» документ 1С БП». Смоделировать именно в этой части, к сожалению, не смогу, т.к. у меня нет базы 1С УНФ. Еще раз проверьте настройки синхронизации. Скриншот документа Отчет производства (все вкладки) и движения по регистрам по нему еще приложите, пожалуйста.

    1. Оксана, подскажите пожалуйста, что это за элемент формы «статус списания»?

15. Здесь можно посмотреть обсуждение подобного вопроса:
    ИП на УСН, справочники при работе в УНФ и БП
    .

    1. По этой ссылке нет ответа на вопрос, к сожалению.

16. Ольга, я воспроизвела ситуацию в тестовой базе по Вашим скриншотам и получила аналогичный результат.
    Статус «Не списано, принято» в регистре Расходы при УСН для материалов означает, что такие расходы уже ранее были учтены в КУДиР. В документе Отчет производства за смену на вкладке Материалы графа Расходы (НУ) не заполнена. В результате программа считает, что расходы не должны были приниматься, Статус списания меняется на «Не принимаются» и из КУДиР сторнируется.
    Если в Отчете производства на вкладке Материалы в графе Расходы (НУ) указать «Принимаются», такой проблемы не возникает.

17. Спасибо большое. Сейчас попробую поменять.

18. Договорились! Напишите, пожалуйста, по результатам.

Комментарии закрыты.