В КУДиР сторнируются расходы на приобретение материалов при списании в основное производство при синхронизации с УНФ

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проблемы.

   Сверьте настройки УП

   Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН

   А также посмотрите материал

   Расходы на приобретение материалов при УСН

   Вот такую проверку надо сделать и приложить результат

   Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов

   Настройка УП — Материальные расходы тоже нужна в виде скрина.
   

3. Добрый день! В отчете проверки включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов включены не все записи. Почему? Отправляю файлы по контрагенту «Анализ сч. 60.01» и «Отчет по проводкам» по оприходованию материалов. Из них видно, что материалы оплачены и оприходованы в 1 квартале на сумму, значительно превышающую сумму по отчету.

   1. Учет УСН не ведется по проводкам в БУ. Учитываются записи в регистрах и надо анализировать их.
      Возможно, что какой-то сбой т.к. не перепроведены документы и т.д.

4. И еще один файл анализа сч. 60.01 в разрезе документов поступления.

   1. Спасибо за уточнение.
      В копии базы с января месяца отмените закрытие месяца, перепроведите документы, выполните закрытие месяца.
      Проверьте результат и напишите, пожалуйста, осталась проблема или нет.

5. Распровела и перепровела все, что только можно (перемещение материалов, выпуск продукции, реализацию). Проблема сохранилась.

6. Добрый день! Еще, пожалуйста, проверьте в Отчете производства на вкладке «Материалы» в графе «Расходы (НУ)» что указано? Должно быть — Принимаются.

   1

7. Добрый день. Проверила. Принимаются. Еще раз перепровела документы. Документ «Выпуск продукции» все равно сторнирует расходы по материалам. Скрин прилагаю.

   1

8. Может быть проблема в том, что Выпуск продукции это не «родной» документ 1С БП? Это документы, загруженные из 1С УНФ при синхронизации.

9. Подскажите пожалуйста, а как сформировать универсальный отчет «Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов» с сортировкой сначала по контрагентам, а потом по материалам?

10. Добрый день! Есть ли новые комментарии по моему вопросу?

11. Добрый день! Сейчас готовлю ответ на Ваш вопрос, спасибо за понимание.

12. Ольга, чтобы сформировать УО «Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов» с сортировкой сначала по контрагентам, а потом по материалам, по кнопке Настройки на вкладке Структура можно добавить соответствующее поле (см. скриншот).

    

    png UO-USN-1

13. Оксана, добрый день. Спасибо. А по основному вопросу сторнирования расходов на материалы что-нибудь прояснилось?

14. Как Вы отметили выше, проблема может быть в том, что «Выпуск продукции это не «родной» документ 1С БП». Смоделировать именно в этой части, к сожалению, не смогу, т.к. у меня нет базы 1С УНФ. Еще раз проверьте настройки синхронизации. Скриншот документа Отчет производства (все вкладки) и движения по регистрам по нему еще приложите, пожалуйста.

    1. Оксана, подскажите пожалуйста, что это за элемент формы «статус списания»?

15. Здесь можно посмотреть обсуждение подобного вопроса:
    ИП на УСН, справочники при работе в УНФ и БП
    .

    1. По этой ссылке нет ответа на вопрос, к сожалению.

16. Ольга, я воспроизвела ситуацию в тестовой базе по Вашим скриншотам и получила аналогичный результат.
    Статус «Не списано, принято» в регистре Расходы при УСН для материалов означает, что такие расходы уже ранее были учтены в КУДиР. В документе Отчет производства за смену на вкладке Материалы графа Расходы (НУ) не заполнена. В результате программа считает, что расходы не должны были приниматься, Статус списания меняется на «Не принимаются» и из КУДиР сторнируется.
    Если в Отчете производства на вкладке Материалы в графе Расходы (НУ) указать «Принимаются», такой проблемы не возникает.

    2

17. Спасибо большое. Сейчас попробую поменять.

18. Договорились! Напишите, пожалуйста, по результатам.

Комментарии закрыты.