УСН доходы-расходы, как отразить взаимозачет по счета 62.01 и 66 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Ш.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. У нас с контрагентов по ДТ 62.1 есть сумма и по КТ 66 сч есть сумма. В корректировку долга не попадает сумма по 66 сч.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Если операцию по кредиту 66 счета отражали на договоре с Видом: Прочее

    Тогда попробуйте документ Корректировка долга с Видом операции: Прочие корректировки, должна получиться корректировка.

    Документ Корректировка долга в 1С

    Если кредит по счету 66 отражен на договоре с Видом договора: Заём полученный, тогда документом Операции — Операции, введенные в ручную

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    После взаимозачета, обязательно проверьте ОСВ по счету 66 и 62.01 с максимальной аналитикой до документов расчетов.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отсутствуют суммы в полученных счет-фактурах по ЭДО в 1С Добрый день, в 1С в трех счет-фактурах у одного контрагента за ноябрь не проставляется сумма без НДС и сумма итого,…
  2. Перепутаны договоры по расчетом с поставщиком по счету 60 в 1С Добрый день. У меня не закрывается сумма аренды авто. Есть списание, есть операция. А сумма горит красным.
  3. Акт на услуги изготовления деталей, давальческая схема Добрый день! ООО на ОСНО. Получили акт от поставщика на услуги по: 1.Услуги по изготовлению Боковой стенки на опрокидыватель -4…
  4. Затраты в НУ списываются в Дт 90.08 в 1С Обратила внимание на то, что после закрытия в карточке счета 90.08 по некоторым строкам сумма в БУ 0, а в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  2. Почему по счету 20.01 не совпадает оборот по Дт и общая сумма по отчету в 1С? Почему в ОСВ по счету 20.01 при группировке по статьям затрат не совпадают обороты и общая сумма по отчету? Закрытие…
  3. Как в расчетный листок не выводить нулевые начисления? Есть ли возможность настроить Расчетный листок (Зарплата – Отчеты по зарплате – Расчетный листок) типовыми способами таким образом, чтобы в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – пустое поле выплачено в уведомлении о статусе выплаты пособия В ЗУП 3.1 есть ошибка – в Уведомлении о статусе выплаты пособия (Кадры – Пособия – Извещения СФР и уведомления…