Добрый день. У меня не закрывается сумма аренды авто. Есть списание, есть операция. А сумма горит красным.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перепутаны договоры по расчетом с поставщиком по счету 60 в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками,…
- Патент Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1668). УСН и Патент. Почему 1С в книге доходов по патенту, сумма приходящая на р/с одной…
- Как отредактировать сумму НДС без изменения общей суммы реализации в корректировке реализации в 1С Добрый день! Если уменьшить сумму НДС, то программа увеличивает сумму реализации без НДС, чтобы общая сумма с НДС сошлась. Подскажите,…
- Налог на ПСН, уплата 1/3. Добрый день! ИП с сотрудниками, взяли патент сроком с 01.01.22 по 31.12.22. До 01.04.22 нужно оплатить 1/3 суммы. Сформировала в…
Статьи по этой теме
- Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Видео: Средняя сумма начислений за 1 рабочий день и на 1 сотрудника Видео: Среднемесячная сумма начислений на 1 сотрудника Видео:…
- Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
- Возможность уменьшать сумму взысканий в ведомостях, если доход выплачиваем несколькими ведомостями (ЗУП 3.1.35.73) В ЗУП 3.1.35.73 появилась возможность распределять суммы взысканий, если доходы сотруднику выплачиваются несколькими ведомостями. Видео: Заполнение взысканий в ведомостях пропорционально сумме…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в ведомости задваивается сумма в колонке Взыскано, если вручную скорректировать сумму выплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если по сотруднику с удержанием скорректировать сумму выплаты в Ведомости вручную, задваивается значение в…
Здравствуйте!
Судя по этому скрину суммы к списанию нет.
Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно, что списываете и по какой причине.
Возможно, что сальдо есть по другой аналитике.
Приложите, пожалуйста, скрин Анализ субконто Контрагенты. Отбор сделайте по этому ИП.
Добавьте субконто Договоры и Документы расчетов с контрагентом.
Подробнее здесь, как настроить
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Жду обратной связи.Не списывается сумма.Поменяла счет учета.Не выходит.
Добрый день! У Вас не закрываются суммы, потому что вышла путаница со счетами учета в документах. Чтобы все закрылось без ошибок, предлагаю отразить по следующему алгоритму.
Принят на учет арендованный объект: Дт 001, документ Операция, введенная вручную.
Ежемесячно:
Начислена арендная плата (учтена в расходах): Дт 20 (25, 26) — Кт 76.05, документ Поступление (акты, накладные, УПД) вида Услуги (акт, УПД).
Перечислена арендная плата: Дт 76.05 Кт 51, документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, где в полях Счет расчетов, Счет авансов — счет 76.05, Статья расходов — статья ДДС с видом движения Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.
Дополнительный материал по теме:
Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт)
.
Добрый день.Так?
Да, на забалансовом учете отражено верно (только Дт).
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
У меня к Вам еще вопрос.Как я смогу проверить свой баланс,если по 60 и 62 счетам не отражается эта сумма?
Спасибо.
Проверить вы можете по счету 76.05, где отразили эту сумму согласно рекомендациям.
По 60 и 62 ее нет. Это корректно.
Можно еще посмотреть Анализ субконто Контрагенты по этому контрагенту.
Тогда увидите все счета, по которым с ним прошли обороты. Как настроить здесь
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
.
Спасибо.