Добрый день. Торгуем комиссионными товарами на маркетплейсах. Случается ситуация, когда одинаковый товар получали от разных комитентов. Учёт на 004 счёте по контрагентам и по договорам, но при проведении возврата товара возникает ошибка, возврат товара попадает в оборотку другого комитента. Описать подробно просто словами сложно. Прикрепила файл со скринами и комментариями.
Спасибо заранее.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
То есть вы не напрямую продаете товара комитета контрагенту-покупателю, а передаете его субкомиссионеру.
Понимаю так, что товар, принятый на комиссию оценивается по методу ФИФО.
Смоделировала небольшой пример в демо-базе.
Оформила поступление от двух комитентов одинаковый товар.
Далее передала на реализацию часть товара — в проводках отразился документ Поступления от первого комитента.
Второй реализацией передала товар ( остаток первого комитента+ второго) — в проводках автоматически формируется несколько строк, согласно документам Поступления (скрин прикладываю).
Оформляю Возврат товара переданного на реализацию. Указываю документа Реализации. В табличной части вручную оставляю часть товара, а именно товар Комитента 2.
В проводках — Поступление от комитента 1, тк эта партия товара поступила раньше.
Если же я в возврате оставляю весь товар, который передала, то формируются две проводки — в них документ Поступления Комитента 1, тк от него Поступление было раньше.
Делаю вывод еще раз, что программа в Возврат товара подбирает не по контрагентам, а по методу ФИФО, по Поступлениям в хронологическом порядке.
То есть и у вас, отражается Поступление от 25.11, тк оно было ранее Поступления от 03.12.
Скорее всего да, по методу ФИФО. А подскажите тогда, как настроить, что бы учитывалось в разрезе контрагентов?
Так как это алгоритм заложен разработчика, доп.настроек нет.
Нужно решать его с программистами.
Либо по каждому контрагенту вести свою номенклатуру, тогда метод ФИФО удастся обмануть)
Думала вариант с разными кодами номенклатуры, но тут то же есть свои нюансы…
Получается учёт 004 по контрагентам и договорам не настроить, правильно я поняла?
Не настроить 😪😪😪 Лучше посоветоваться с программистами.
Может быть проще как то переименовать номенклатуру каждого контрагента? Прописать в начале какие буквы или цифры… но тут кончено надо смотреть по объемам, насколько это трудозатратно и насколько облегчит жизнь бухгалтера.
Спасибо. Будем решать
Еще вариант, править вручную документ Поступления в Возврате, но тут надо по ОСВ следить из какого Поступления этот возврат.
И обязательно напишите пожелание в техподдержку. Им понадобится пример, что не так и как надо — от и до.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С