помогите разобраться с таким вопросом: есть остатки нзп на 20 счете за прошлые отчетные периоды, объект сдан, выручки не будет, как корректно списать остатки нзп? Мы являемся строительной организацией на осно.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Мария, добрый день!
Накопленные на 20 счете затраты, находящиеся долгое время без движения в бухгалтерском учете списываются на счет 91 на основание приказа. Для расчета налога на прибыль в расходы можно принять прямые затраты по аннулированному заказу (п.11 п.1 ст.265 НК РФ). Так как НДС ранее был принят к вычету, то он подлежит восстановлению.
В программе списание затрат проведите документом «Операция, введенные вручную» раздел Операции — Бухгалтерский учет.
Для восстановления НДС создайте документ «Отражение начисление НДС» в разделе Операции — НДС.
Добрый день, выяснила, что остатки остались в связи с возвратом некачественных материалов поставщику, соответственно ндс восстановлен, сумма по БУ была исправлена, а по НУ нет. Во вложении прикрепила документ «Бух. справка», корректно ли такое исправление?
Бух. справка
Мария, добрый день!
Думаю правильней продублировать бухгалтерскую проводка только для НУ . Если исправления были только в БУ, то в НУ на 10 счете суммы тоже остались. Проверьте ОСВ с показателем БУ и НУ, Контроль.