Добрый день!
Организация на УСН доходы минус расходы. Учет по договорам ГПХ ведется в 1С ЗУП. После синхронизации начисления по договорам отражается на счете 76.05. На основании выгруженной ведомости формируется платежное поручение, после оплаты проводится документ списание с расчетного счета, вид операции «Прочие расчеты с контрагентом».
Какими документами лучше проводить учет расходов, НДФЛ, страховых взносов по ГПХ, чтобы НДФЛ с ГПХ отражался в отчетности по УСН?
ЗУП — 1С Предприятие 8.3 (8.3.24.1624) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17).
Бухгалтерия — 1С: Предприятие 8.3 (8.3.24.1624) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.170.19).
Добрый день! В данном случае мы можем отразить НДФЛ в УСН только документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН» — https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/operatsii/dokument-zapis-knigi-dohodov-i-rashodov-usn.html?ysclid=m7bk93fcdd337429868
Как вариант ещё можно проводить документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда». Но это можно делать, если есть ведомость на выплату, где указан НДФЛ. В этом варианте придется вручную исправлять счет 76.05 на 76.10.