Купили калорифер, поступление оформлено ,проводки прикрепила. Доставку деловыми линиями оформили как допрасходы . Но на счете 10.21 зависла сумма допрасходов. Можно вручную операцию оформить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет доп.расходов на счете 10.21 в НУ в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сторнировать возврат товаров поставщику прошлого квартала в 1С Компания купила светильники, затем часть решила сдать, оформив возврат товаров поставщику. Компания в 1С оформила возврат товаров поставщику. Поставщик товар…
- При досрочном выкупе из лизинга не закрывается счет 76 в 1С Добрый день! В 2024 году организация оформила лизинг. В августе 2025 года досрочно погасили лизинг. В программе оформила досрочный выкуп…
- Товар куплен, но доп.услуга по установки не оказана, отражение в 1С Добрый день! Купили камеры на склад в апреле, теперь они лежат на складе и ждут установки. Установка планируется в июле.…
- Каким документом отразить в 1С возврат товаров от покупателя - Корректировка реализации или Возврат товаров Добрый день. Мы предприятие потовой торговли на УСН. покупатель тоже спецрежимник. покупатель оформил нам возврат бракованного товара. Какой операцией в…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товара при продаже через Яндекс.Маркет в 1С? Как в 1С оформить возврат товара проданного через Яндекс.Маркет, если он не был выкуплен покупателем? Видео: Возврат товара при продаже…
- Начало очередного отпуска совпало с декретом: можно ли сдвинуть декретный отпуск Начало отпуска по беременности и родам сдвигать нельзя ─ он предоставляется в сроки, указанные в листке нетрудоспособности. Перенести декретный отпуск…
- Материальная помощь в ЗУП 3.1 Компания может оказывать материальную помощь своим работникам, бывшим работникам или сторонним физическим лицам в связи с различными жизненными обстоятельствами. В…
- Улучшения графика отпусков (ЗУП 3.1.8) В ЗУП 3.1.8 выполнен ряд улучшений в документе График отпусков : Реализована возможность разбиения отпуска при переносе на несколько частей.…
Добрый день!
Приложите, пожалуйста ОСВ по счету 10.21, с аналитикой по субсчетам (Показать настройки — Группировка- По субсчетам).
Выполните «Закрытие месяца» за февраль (регламентная операция «Списание малоценного оборудования и инвентаря»).
При закрытии месяца произойдет списание этой суммы в НУ на счета затрат.
Если уже закрывали месяц, а сумма все равно висит, можно через Операцию, введенную вручную», но заполните в ней только колонки НУ.
Дт 26 Кт 10.21.2 — сумма БУ: оставьте пустой; сумма НУ Дт/Кт: 13 568,25
После того как вы исправите Операцию, сформируйте ОСВ по счету 10.21 еще раз.
Поделитесь результом.
По итоговой строке 10.21 в НУ сальдо должно стать нулевым.
закрытие месяца уже проводила, не списалось. Сделала операцию вручную пока текущей датой, вроде все закрылось.
Т.е вижу, что по итоговой строке 10.21 в НУ сальдо стало нулевым.
Сделала операцию вручную пока текущей датой — рекомендую оформить датой февраля.
да, сейчас оформлю февралем. Текущей датой делала . чтобы посмотреть итоговый результат. Спасибо.