Убыток в Декларации по налогу на прибыль и не совпадает с суммой на 97.11 в 1С

Вопрос задал Анна У. (г Вологда)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18)

Обнаружила, что убыток по Декларации по налогу на прибыль не совпадает с ОСВ по счету 97.11.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем может быть причина.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте сейчас декларацию по прибыли за 2023 — уточненка. Код поставьте по порядку, например, 1.

    В Комментарии напишите — Тест, удалить. Когда проверите и поймете причину — или удалить полностью этот отчет из 1С. Или понадобится уточненка.

    И заполните по Кнопке Заполнить.

    Какая там сумма заполняется и что в расшифровке.

    Материалы для сверки

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С

  2. Спасибо, материалы посмотрю.
    Корректировка заполнилась данными, которые были в первичной декларации, ни одной из значений не изменилось.

    1. Давайте сверим еще раз по материалам.
      И когда будете смотреть — сумма 34 195 ни о чем не говорит. Может где-то попадется.

  3. Нашла в чем расхождение — на 91.09 сч. убыток от реализации ОС «падает» в меньшей сумме.
    Вопрос можно считать решенным)

     1

Комментарии закрыты.