Добрый день. ООО преобразовано в АО. Учет по АО ведется в другой базе. Введены остатки на 01.03.2025 , в т ч по счету 97.11 убытки за 2020 и 2021 год. Не формируется регламентная операция по уменьшению налоговой базы на убыток прошлых лет. Просим подсказать возможные причины , из-за которых не формируется регламентная операция .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После реорганизации был ввод остатков по счету 97.11. На эту сумму не формируется регламентная операция по уменьшению налоговой базы на убыток прошлых лет в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка стоимости номенклатуры при методе ФИФО в 1С Добрый день! Способ оценки МПЗ: ФИФО. При закрытии месяца формируется регламентная операция "Корректировка стоимости списания". В результате в ОСВ (например,…
- Учёт отрицательных курсовых разниц с апреля 2022 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему при закрытии апреля 2022 формируется регламентная операция по отрицательным курсовым разницам (91.02) только по БУ. Ведь…
- Регламентная операция по расчету налога на прибыль формирует сторно при убытке в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Начиная с апреля по декабрь 2020г. регистрировался убыток. При этом, во втором квартале регламентная операция…
- Почему формируется операция переоценка валютных средств, если на валютном счете нет остатка в 1С Добрый день! В 2023 году с контрагентом был заключен договор, и все операции проводились в валюте. С 01.01.2024 остаток на…
Статьи по этой теме
- Рег. операция Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР в 1С Регламентная операция Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР: Операции – Закрытие периода — Закрытие месяца; предназначена для начисления амортизации…
- Почему в Закрытии месяца нет регламентной операции Списание убытков прошлых лет? В Закрытии месяца с 2021 пропал пункт Списание убытков прошлых лет. В декабре 2020 — он есть. Почему такое происходит?…
- Рег. операция Переоценка валютных средств в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Регламентная операция Переоценка…
- Рег. операция Списание расходов будущих периодов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Регламентная операция Списание…
Здравствуйте!
Для автоматического списания необходимо ввод остатков отразить 31.12.24г. Т.к. отразили 01.03.25 автоматического списания нет. Можно учесть через документ Операция, введенная вручную.
При этом нужно помнить об ограничениях по переносу убытков, в частности, налоговая база может быть уменьшена на убыток прошлых лет не более чем на 50% (п. п. 2, 2.1 ст. 283 НК РФ).
По теме
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С