Добрый день. ООО преобразовано в АО. Учет по АО ведется в другой базе. Введены остатки на 01.03.2025 , в т ч по счету 97.11 убытки за 2020 и 2021 год. Не формируется регламентная операция по уменьшению налоговой базы на убыток прошлых лет. Просим подсказать возможные причины , из-за которых не формируется регламентная операция .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После реорганизации был ввод остатков по счету 97.11. На эту сумму не формируется регламентная операция по уменьшению налоговой базы на убыток прошлых лет в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Убыток по деятельности, связанный с использованием объекта обслуживающего производства при ПБУ 18/02 в 1С Муниципальное унитарное предприятие на общем режиме налогообложения, учет ведет в программе 1с. версия 8.3 применяет ПБУ 18/02 балансовый метод с…
- Контрольные соотношения ОФР и декларации по НП в 1С Общество (А) уступило требование на общество ( Б) по своему добровольному вкладу в общество (С).Срок вклада не определен. Право уступлено…
- Некорректное отражение Отложенного налогового актива в 1С В программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1959) с 2007 года копятся убытки прошлых лет. Убытки по налогу на прибыль формируют отложенный актив…
- Корректна ли проводка Дт 84.02 Кт 99.01.1 при убытке по итогам 2022 в 1С Добрый день! Правильно ли я понимаю, что если по итогам года получен убыток и есть отложенный налоговый актив, то 31.12.2022…
Статьи по этой теме
- Почему в Закрытии месяца нет регламентной операции Списание убытков прошлых лет? В Закрытии месяца с 2021 пропал пункт Списание убытков прошлых лет . В декабре 2020 — он есть. Почему такое…
- Как перенести убыток в НУ, если его списание нужно отложить или прервать в 1С? Что сделать в 1С, если организация не хочет в текущем налоговом периоде уменьшать налогооблагаемую базу на убыток прошлых лет? Перенос…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
Здравствуйте!
Для автоматического списания необходимо ввод остатков отразить 31.12.24г. Т.к. отразили 01.03.25 автоматического списания нет. Можно учесть через документ Операция, введенная вручную.
При этом нужно помнить об ограничениях по переносу убытков, в частности, налоговая база может быть уменьшена на убыток прошлых лет не более чем на 50% (п. п. 2, 2.1 ст. 283 НК РФ).
По теме
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С