Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где у меня получилась ошибка. Пришло требование ,а я не понимаю что я сделала не так. Какие мои дальнейшие действия
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Маргарита, здравствуйте!
Какое именно требование и по какому налогу уточните, пожалуйста.
требование по НДС. Я отправила файлы и акт сверки по данной организации в 1 запросе
Напишите пожалуйста Вы видите мои файлы
напишите пожалуйста вы видите теперь мои файлы? Извините меня еще раз. Я не могу понять тогда как прикрепить файлы. Я вроде их отправляю.
Нет файлов.
Файла нет. Посмотрите, пожалуйста, требования к вложениям и повторите отправку файла.
Прикрепить файл (Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, максимальный размер файла: 8MB.
Если отдельным сообщением отправляете, то в нем что-то написать. Например, скрин №1.
Документы вижу, спасибо.
По поводу требования и коду ошибки №2. Это
Возможны расхождения в данных об операции между разд. 8 «Сведения из книги покупок» (Приложением 1 к Разделу 8 «Сведения из доплистов книги покупок») и Разделу 9 «Сведения из книги продаж» (Приложением 1 к Разделу 9 «Сведения из доплистов книги продаж») вашей декларации (к примеру, при принятии НДС к вычету по ранее исчисленным авансам).
Но надо уже смотреть предметно. Документов много, какое-то время понадобится.
В декларацию 3кв и 4кв зайдите, пожалуйста, и там Проверка — Проверить контрольные соотношения.
Напишите мне все ок или есть предупреждения?
Буду смотреть и потом идем по такому алгоритму
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
.
Вроде все нормально
Добрый день! Я Вас уже замучила. Спасибо за терпение!
Мария сообщаю, что корректировка была вызвана тем, что мы ошиблись в сумме реализации товара, который был отправлен 03.09.2018. В корректировке мы уменьшили сумму реализации по ГК142 на 570 080 Р.
В первичной отчетности я не правильно отразила эту корректировку и СБИС выдавал ошибку. Т.к. время уже поджимало ,я отправила с ошибкой. В первой уточненной декларации я отразила эту реализацию ,так как я Вам отправила. Во второй уточненной декларации по этой счет фактуре ничего не меняла. Никаких доп листов нет. И вопрос, если я подаю уточненную декларацию ,то как я понимаю, они должны проверять ее.
Ок, спасибо за комментарии. Буду изучать дальше.
Т.е. это наша собственная ошибка в документах была, а не договоренность сторон получается. И мы должны были дать исправленный СФ клиенту.
Это так мысли в слух, пока ваши документы не смотрела.
По уточненкам сразу — все уточненки по НДС, только через доп листы. По другому быть не должно. Это уже на будущее иметь в виду, пожалуйста.
Есть такая практика — исправить текущий период напрямую и без доп листа уточненку. Иногда принимают, но это скорее исключение. Имеют полное право отказать и завернуть декларацию, потому что это нарушение заполнения. В 1С все автоматизировано и надо корректно конечно делать, чтобы не было проблем.
По сканам еще буду смотреть.
Но теперь другой вопрос. В Требовании указан «проблемный» СФ — это А136 от 26.09.2018. Код операции 22.
Надо теперь эту тему исследовать. Т.е. мне надо было понять про корректировку так или не так отразили и это про нее речь в Требовании или нет.
Но номер СФ по корректировке другой. Похоже, что это СФ на аванс, он в Книге покупок 4кв т.е. взяли в зачет этот НДС с авансов. Значит аванс «закрылся» в 4 кв? Надо разобраться имели ли право и в каком периоде и в какой сумме на вычет конкретно по этому СФ на аванс.
Мария я кажется нашла ошибку . Прошу извинения ,что отняла у Вас столько время Проверила по СБИС. В 3кв 2018 выставленная авансовая с/ф 3 кв стоит от 30.09.2018г, а в книге покупок 4 кв от 26.09.2018г.
Мне нужно будет исправить дату в 4кв на 30.09.2018?
Еще раз извините!!!! Спасибо за терпение! И еще корректировку я сделала правильно?
Это по СФ № А136 как раз? Если так, то похоже на правду.
Корректировку пока изучаю. Что сразу увидела — стоит Вид операции По Согласованию сторон в 1С. Но это же ошибку исправили, если правильно поняла.
Тогда так должно быть — Корректировка реализации с видом операции «Исправление в первичных документах».
И СФ исправленный, а не корректировочный.
У вас в печатной форме СФ на корректировку, что написано в заголовке?
У меня стоит По Согласованию сторон. Подскажите чем отличие с/ф корректировочной и исправленной?
Здесь про это говорили
[15.02.2019 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2
Самый первый блок
Корректировочный СФ vs Исправительный СФ
Разница такая:
— Корректировочный СФ (КСФ): это изменение цены, количества товаров (работ, услуг) по согласованию сторон т.е. обязательно есть документ. например, доп соглашение об увеличении цены
— Исправленный СФ (ИСФ): это исправление ошибок и здесь согласование не требуется т.е. нашли ошибку и исправили, отдали документ контрагенту
И у этих двух видом СФ разные правила отражения в учете.
КСВ в периоде корректировки, а ИСФ всегда в периоде исходного СФ т.е. это уточненка. А значит и пени и доплата НДС может быть, если в сторону увеличения ошибка. Поэтому важно понимать, какой у нас СФ. Исключение по ИСФ — нет уточненки, если ошиблись в январе, а исправили в феврале т.е. все внутри одного квартала.