Требование ИФНС по НДС

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где у меня получилась ошибка. Пришло требование ,а я не понимаю что я сделала не так. Какие мои дальнейшие действия

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Маргарита, здравствуйте!

    Какое именно требование и по какому налогу уточните, пожалуйста.

    1. требование по НДС. Я отправила файлы и акт сверки по данной организации в 1 запросе

    2. Напишите пожалуйста Вы видите мои файлы

      1. напишите пожалуйста вы видите теперь мои файлы? Извините меня еще раз. Я не могу понять тогда как прикрепить файлы. Я вроде их отправляю.

  2. Нет файлов.

  3. Файла нет. Посмотрите, пожалуйста, требования к вложениям и повторите отправку файла.

    Прикрепить файл (Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, максимальный размер файла: 8MB.

    Если отдельным сообщением отправляете, то в нем что-то написать. Например, скрин №1.

  4. Документы вижу, спасибо.

    По поводу требования и коду ошибки №2. Это
    Возможны расхождения в данных об операции между разд. 8 «Сведения из книги покупок» (Приложением 1 к Разделу 8 «Сведения из доплистов книги покупок») и Разделу 9 «Сведения из книги продаж» (Приложением 1 к Разделу 9 «Сведения из доплистов книги продаж») вашей декларации (к примеру, при принятии НДС к вычету по ранее исчисленным авансам).

    Но надо уже смотреть предметно. Документов много, какое-то время понадобится.

    В декларацию 3кв и 4кв зайдите, пожалуйста, и там Проверка — Проверить контрольные соотношения.
    Напишите мне все ок или есть предупреждения?

  5. Добрый день! Я Вас уже замучила. Спасибо за терпение!
    Мария сообщаю, что корректировка была вызвана тем, что мы ошиблись в сумме реализации товара, который был отправлен 03.09.2018. В корректировке мы уменьшили сумму реализации по ГК142 на 570 080 Р.
    В первичной отчетности я не правильно отразила эту корректировку и СБИС выдавал ошибку. Т.к. время уже поджимало ,я отправила с ошибкой. В первой уточненной декларации я отразила эту реализацию ,так как я Вам отправила. Во второй уточненной декларации по этой счет фактуре ничего не меняла. Никаких доп листов нет. И вопрос, если я подаю уточненную декларацию ,то как я понимаю, они должны проверять ее.

    1. Ок, спасибо за комментарии. Буду изучать дальше.
      Т.е. это наша собственная ошибка в документах была, а не договоренность сторон получается. И мы должны были дать исправленный СФ клиенту.
      Это так мысли в слух, пока ваши документы не смотрела.
      По уточненкам сразу — все уточненки по НДС, только через доп листы. По другому быть не должно. Это уже на будущее иметь в виду, пожалуйста.
      Есть такая практика — исправить текущий период напрямую и без доп листа уточненку. Иногда принимают, но это скорее исключение. Имеют полное право отказать и завернуть декларацию, потому что это нарушение заполнения. В 1С все автоматизировано и надо корректно конечно делать, чтобы не было проблем.

  6. По сканам еще буду смотреть.
    Но теперь другой вопрос. В Требовании указан «проблемный» СФ — это А136 от 26.09.2018. Код операции 22.
    Надо теперь эту тему исследовать. Т.е. мне надо было понять про корректировку так или не так отразили и это про нее речь в Требовании или нет.
    Но номер СФ по корректировке другой. Похоже, что это СФ на аванс, он в Книге покупок 4кв т.е. взяли в зачет этот НДС с авансов. Значит аванс «закрылся» в 4 кв? Надо разобраться имели ли право и в каком периоде и в какой сумме на вычет конкретно по этому СФ на аванс.

  7. Приложение  avnsovye-sbis.pdf

    Мария я кажется нашла ошибку . Прошу извинения ,что отняла у Вас столько время Проверила по СБИС. В 3кв 2018 выставленная авансовая с/ф 3 кв стоит от 30.09.2018г, а в книге покупок 4 кв от 26.09.2018г.
    Мне нужно будет исправить дату в 4кв на 30.09.2018?
    Еще раз извините!!!! Спасибо за терпение! И еще корректировку я сделала правильно?

    1. Это по СФ № А136 как раз? Если так, то похоже на правду.
      Корректировку пока изучаю. Что сразу увидела — стоит Вид операции По Согласованию сторон в 1С. Но это же ошибку исправили, если правильно поняла.
      Тогда так должно быть — Корректировка реализации с видом операции «Исправление в первичных документах».
      И СФ исправленный, а не корректировочный.
      У вас в печатной форме СФ на корректировку, что написано в заголовке?

  8. У меня стоит По Согласованию сторон. Подскажите чем отличие с/ф корректировочной и исправленной?

    1. Здесь про это говорили
      [15.02.2019 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2
      Самый первый блок
      Корректировочный СФ vs Исправительный СФ

      Разница такая:
      — Корректировочный СФ (КСФ): это изменение цены, количества товаров (работ, услуг) по согласованию сторон т.е. обязательно есть документ. например, доп соглашение об увеличении цены
      — Исправленный СФ (ИСФ): это исправление ошибок и здесь согласование не требуется т.е. нашли ошибку и исправили, отдали документ контрагенту
      И у этих двух видом СФ разные правила отражения в учете.
      КСВ в периоде корректировки, а ИСФ всегда в периоде исходного СФ т.е. это уточненка. А значит и пени и доплата НДС может быть, если в сторону увеличения ошибка. Поэтому важно понимать, какой у нас СФ. Исключение по ИСФ — нет уточненки, если ошиблись в январе, а исправили в феврале т.е. все внутри одного квартала.

Комментарии закрыты