Сверка с налоговой 2022 по налогу на прибыль

Вопрос задал Ольга А.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. По рекомендации Марии Демашевой (были такие вопросы на форуме) сделала таблицу excel куда занесла все данные из декларации + оплаты из 1 с. Моя таблица полностью идет с выпиской операций по расчету с бюджетом ИФНС.
Потом сформировала ОСВ 68.04.1, у меня не идут остатки на 18.08.22 (это дата сверки с налоговой).
Данные из деклараций по начислению налога (Оборот Кт68.04.1 = стр. 180 Листа 02) совпадают.
Не знаю что делать дальше. Помогите, пожалуйста

Обсуждение (2)

  1. Ольга, добрый день.
    ПБУ 18/02 не применяете? Есть ли расхождение в БУ и НУ, с 18.08. пишете сальдо не идет, только с этого периода?
    Проведите анализ налога по прибыли. Посмотрите, материал, пожалуйста.
    Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? .

  2. Ольга, а есть дата более ранняя, на которую сальдо сходится?
    Сумма расхождения ни о чем не говорит?
    Мы налог на прибыль в учете начисляем каждый месяц. ИФНС начисляет по декларации.
    На 18.08.22 мы уже начисли налог на прибыль за июль 22 в 1С, а у ИФНС этого начисления нет.
    Также надо учесть платежи по налогу на прибыль ежемесячные или ежеквартальные.

Комментарии закрыты