Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. По рекомендации Марии Демашевой (были такие вопросы на форуме) сделала таблицу excel куда занесла все данные из декларации + оплаты из 1 с. Моя таблица полностью идет с выпиской операций по расчету с бюджетом ИФНС.
Потом сформировала ОСВ 68.04.1, у меня не идут остатки на 18.08.22 (это дата сверки с налоговой).
Данные из деклараций по начислению налога (Оборот Кт68.04.1 = стр. 180 Листа 02) совпадают.
Не знаю что делать дальше. Помогите, пожалуйста
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Ольга, добрый день.
ПБУ 18/02 не применяете? Есть ли расхождение в БУ и НУ, с 18.08. пишете сальдо не идет, только с этого периода?
Проведите анализ налога по прибыли. Посмотрите, материал, пожалуйста.
Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? .
Ольга, а есть дата более ранняя, на которую сальдо сходится?
Сумма расхождения ни о чем не говорит?
Мы налог на прибыль в учете начисляем каждый месяц. ИФНС начисляет по декларации.
На 18.08.22 мы уже начисли налог на прибыль за июль 22 в 1С, а у ИФНС этого начисления нет.
Также надо учесть платежи по налогу на прибыль ежемесячные или ежеквартальные.